老师，你好，我想问下我们有产品成本，交易金额，广告费，尾程运费，是不是这四项加起来就是理赔金额总额。对方应该赔给我们跑水单的钱
对，这个加起来就是理赔金额
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老师好！我们是一般纳税人，现在有家公司挂靠我们公司，我们收取对方挂靠费，然后按照一般纳税人施工类9%增值税发票给甲方.老师， 挂靠公司是不是应该提供相应的成本票给我们，对吧。我想问的是.如果挂靠单位能提供9%的成本专票，那我们可以抵扣9%的进项税额，这样的话，那我们是不是就只收取管理费就可以了，麻烦老师指点一下，谢谢
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老师，麻烦问一下：我们公司举办活动付对方广告费的总金额和对方买我们产品的总金额一样，打算用产品收入来冲抵广告费，但是广告费的税率是6%，产品的税率是13%，就造成收入比费用多了，销项比进项多了，但是收付的钱又都是一样的，有没有影响的
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老师，麻烦问一下：我们公司举办活动付对方广告费的总金额和对方买我们产品的总金额一样，打算用产品收入来冲抵广告费，但是广告费的税率是6%，产品的税率是13%，就造成收入比费用少了，销项还比进项多了，但是收付的钱又都是一样的，有没有影响的
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我的问题有点长，老师别嫌烦哈！！！ 我们公司是给西藏那边各个学校供应作业本的，我们开了销项发票139万，对方收到货后告知我们数量不够，要在这个总货款139万里面扣2000块钱，但是我们单位开发票的时候是按学校开的，一个学校一张票，每个学校的数量不一致，这个2000块钱又是好几个学校加起来的金额，请问老师，这个业务我们应该怎样处理更好一点，是冲红重开还是先让他们全款转过来，我们在退他2000，但是退了的这个2000票要怎么弄，
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老师你好请问我们是做钢结构加工的，有一个项目我们做不完，找一家帮我们加工了一部分，这部分我是直接做借：主营业务成本 应交税费-应交增值税-进项 贷：应付帐款 请问老师这个我直接结转成本了，那最后我开给对方发票结转成本要不要减掉这部分再结转，还是直接按我开出去的金额结转 贷：
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我们公司对别的公司的长期股权投资，我想问问对方应该记入什么科目
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请问下我们申报的增值税及附加和企业所得税要保留存档申报表吗
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老师，请问如果小规模不动产经营租赁4月开过5个点发票，现在再开3个点可以吗？就是5个点归5个点，3个点归3个点，到时一起申报增值税？
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老师，扣供应商的质量扣款5万，怎么做账
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汇算清缴，因前期公式设置错误导致计提折旧当期为负数，A105080不允许为负数，填0的话到期数据与财务报表不一致，应如何处理？
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我们出售了自有的固定资产，原价50000，残值3000，累计折旧47000元，我们实际收到了2250元现金，都是发票上面开具的是2500元，想问一下，在这样的情况下该怎么进行账务处理啊？
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甲公司从张三从中购买注册商标3个，共4万，计入什么科目？
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麻烦问一下，我们2025年度营业外支出有清理净损失和个人所得税两项共计71393元。在年报中，还需要调增么。
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老师在2025年我发现了我们预付某供应商往来货款时候，用的是应付账款这个科目，付款是按含税的，但是入库材料时候按是未税，这个供应商没有欠他的货款了，但是以前财务做账没有发现这个问题，一直是按未税入账，所以造成了多付款挂账，往来账上就一直是显示负数，当时我就懒得一一去查几年的数据，直接采购入库一笔账，把税差调平账了，直到今天又发现了一个问题，就是2024年原本是付了这家供应商的账，财务挂错了科目变成了付其他公司货款款，如果我调回来的话，那我是否需要把去年调平是否冲回来，然后一年一年的调差额呢？有更好的办法吗，总感觉调了这笔款，供应商有少给我供货的这笔材料，请回复过的老师不要理会
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老师，2025年12月计算工资薪金个税时已扣除了员工的个税600元。但是2026年1月申报这笔工资薪金时发现个税系统并不需要扣除这笔个税600元。现在需要公司需要补还给这位员工600元，以什么名目补呢？
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