演示账套

老师，麻烦问一下：我们公司举办活动付对方广告费的总金额和对方买我们产品的总金额一样，打算用产品收入来冲抵广告费，但是广告费的税率是6%，产品的税率是13%，就造成收入比费用多了，销项比进项多了，但是收付的钱又都是一样的，有没有影响的

2022-09-02 14:15

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-09-02 14:15

您好收入比费用多销项比进项多这个没有影响的

快账用户3014 追问 2022-09-02 14:16

发错了老师，收入比费用少，销项比进项多

快账用户3014 追问 2022-09-02 14:16

你可以算一下

齐红老师解答 2022-09-02 14:18

应该是您开具产品发票对方开具广告费发票给您各开各的按照各自的税率开具收入比费用少，销项比进项多可以的

快账用户3014 追问 2022-09-02 14:34

老师，那这样如果按照利润=收入-成本来算，我们不是亏了吗

齐红老师解答 2022-09-02 14:37

对的因为您税率高按理应该是不含税收入对等比如对方价税合计100 不含税金额100/1.06=94.3396226415 您开具发票94.34*1.13=106.6042 收回6.6 这样才不亏您把增值税税金多给人家了

快账用户3014 追问 2022-09-02 14:47

那怎么办老师

齐红老师解答 2022-09-02 14:50

那跟对方沟通啊这样您是亏本的还不如不卖产品直接给对方钱

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