老师，我们2024年物业费没有挂帐，也没有开票，然后想在2025年挂帐，也没开发票，我这个分录怎么做，另外申报怎么申报，用以前年度损益吗
分录处理 执行企业会计准则且金额重大：用以前年度损益调整 借：以前年度损益调整 贷：应付账款 — 物业费暂估 结转：借：利润分配 — 未分配利润 贷：以前年度损益调整 执行小企业会计准则或金额小：直接计入 2025 年当期 借：管理费用 — 物业费 贷：应付账款 — 物业费暂估 申报要点 2025 年 5 月 31 日前取得发票：2024 年汇算可扣除，无需调增 逾期未取得：2024 年汇算调增，5 年内取得发票可追补扣除
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请问我上一年度12月在账务上确认了收入没有开发票税务上也没有做未开票收入申报，1月份开具了发票，我的账务上要要怎么处理，用不用做以前年度损益调整
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老师，我是建筑劳务公司，去年有几笔劳务费一直挂账预付账款，没有发票也就没有结转成本，现在想把结转到成本，要通过以前年度损益调整科目吗，具体怎么做分录
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23年付款了，然后别人也开票了，但是可能没有给到外账或者做漏，现在查出来了这个180000的发票没有入账是人工代开发票的，这个怎么入账？直接入账还是调以前调度损益？怎么做分录？以前账就是借:其他应付款某某，贷银行存款，就一直挂账！现在补入账借方:以前调度损益 贷:其他应付款某某？
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老师，我在2024年度年末计提了一笔企业所得税，做账之后应交税费应交企业所得税挂了这个数字，可是申报之后都弥补以前亏损了所以这笔计提也不用交了，那2025年就得冲回去，我怎么做分录呢，
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老师我想问一下我手里有一家是个体户小规模的一个季度都是开普票10万、也没有钱进公账、只是开票给另一家公司的业务员做报销用了、这个我个体户怎么报税呢需要挂帐嘛？
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粤公网安备 44030002003870号
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老师应该是应收吧
我们是物业公司收别人的物业费
同学你好你们是物业公司吗
对老师那怎么做分录
你们是什么企业会计准则
小企业会计准则
借应收账款 贷利润分配未分配利润 贷应交税费应交增值税
不用经过以前年度损益吗
你是小企业会计准则就没有以前年度损益调整这个科目
要是通过以前年度损益呢
怎么做老师
执行企业会计准则且金额重大
借应收账款 贷以前年度损益调整 贷应交税费应交增值税 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润
老师我想把税缴掉，申报表应该怎么填写
借应交税费应交增值税贷银行存款
申报表上怎么填写，那个税费不是由开票和未开票组成的吗，没有通过主营业务收入报表就提现不出来税费，这个税费怎么在申报表上体现
按做了分录之后的数据申报
老师税额填写申报表哪个位置
这个收入填写了不含税之后下面的栏次就有税额
谢谢老师太谢谢了
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