嗯，老师申报个税的时候，我总金额是跟报表的薪资总额填的一样的，但是提交申报后累计收入比报表上的少。这是正常的吗

有的老师，12月没发

这个就是原因的哦

那我要怎么办？但是我在个税系统填的总额和报表上的是一样的。

你个税系统里不是按收付实现制申报的吗？就是发了才申报

不是，我怕逾期罚款，然后我计提了，我就申报了。

我打电话问的专管员，他让我这么干

那肯定不对哦 这个是发了才可以申报 你账上做一个 借应付职工薪酬工资 贷其他应付款 这样吧 做一个发工资的分录

那我到时候，真正发工资再把其他应付款给冲掉，是吗？

我加上这个分录的话，报表就会和个税系统的金额一致吗？

同学你好 对的 是这样的哦

好的，朴老师，我来试试。

朴老师，我报表 其他应收款175万比营业利润多，营业利润59万。有什么办法调整吗？

说错了是，其他应付款

你账上货币资金是多少

18万的，老师

你工资是多少？100多万？

工资30多万，新成立企业

那你先这样做吧 不然没法申报

新开的企业，这里有欠的是一些装修款，买设备欠款，还有一些就是股东借进来的和别公司借入的

股东进来的不是投资款？没备注投资？

筹建期借入的，没做 老师，我把工资也计其他应付，金额又加大了啊