老师您好，两家企业都是一个老板的，其中一家狗屎开票给另一家公司，已支付服务的方式开具的发票，我这边入账是按照支付服务费的方式支付给这家公司，而这家公司已服务为销售收入，所以收到的款项是收到的款项，而没有采购成本，成本是以劳务成本的方式结转的，但贷方是应付职工薪酬，然后结转到成本里，请问贷方应付职工薪酬一直挂在贷方吗？会计分录：接劳务成本，贷：应付职工薪酬-职工工资，借：主营业务成本，贷劳务成本，这样做可以吗？

那请问老师，贷方应付职工薪酬一直挂着吗？因为都结转到成本里面去了，但贷方应付职工薪酬-职工工资还是挂在贷方的，就让它挂着吗？

你们不支付吗？支付的话，借，应付职工薪酬，贷，银行存款。没有余额了

支付的时候是按照发票的金额支付给这家公司的，应付账款，您意思是拿支付到这家公司去冲贷方的应付职工薪酬吗？

这家公司收到款是进入应收账款的，老师的意思是需要把应收帐款去抵充这个应付职工薪酬对吗？

但应收账款也在贷方呀，应付职工薪酬也在贷方咋冲呢

那不对对方给你开劳务发票吗？工资不需要发票啊，发票也不是做应付职工薪酬

我懂老师说的了，这家公司开给另家公司劳务费发票，我们开具的是服务费发票，意思是这家公司为另一家公司服务，支付的服务费发票，因为没有采购成本，所以我是这样按照劳务成本结转的，那如果是服务费发票成本如何结转？

要么别人给你开劳务发票，要么你们自己职工的工资是成本 你看下你是哪一种？

我明白了，谢谢老师的支持