老师您好，两家企业都是一个老板的，其中一家狗屎开票给另一家公司，已支付服务的方式开具的发票，我这边入账是按照支付服务费的方式支付给这家公司，而这家公司已服务为销售收入，所以收到的款项是收到的款项，而没有采购成本，成本是以劳务成本的方式结转的，但贷方是应付职工薪酬，然后结转到成本里，请问贷方应付职工薪酬一直挂在贷方吗？会计分录：接劳务成本，贷：应付职工薪酬-职工工资，借：主营业务成本，贷劳务成本，这样做可以吗？

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• 老师 如果我现在暂估费用比如8万 借 销售费用 8万 贷应付账款 暂估 8万 那么到汇算请假之前发票回来了 我需要怎么调整账 ？

• 老师您好请问到月末社保-公司和个人借贷方有余额是正常的还是说，期末借贷都无余额才是对的，目前我公司社保期末个人和公司都有几千元的余额在贷方

• 老师，我做完主营业务收入后，因为分录有应交税费，我做完了，资产负债表上有应交税费，这个要怎么冲一下

• 老师，员工6000元的费用报销，12月份的发票，已经结账了，12月份没有预提，可以计入到1月份吗，我们需要怎么处理

• 周六周日能开普票吗?是不是只能周内开票

• 12月末应付工资和应交税费有余额吗，如果有余额是挂的几月的余额

• 公司没有员工，个税系统是不是就不需要申报了

• 融资租赁公司应付账款和实际欠款 有差额怎么处理

• 老师你好，10月银行账一把付了4000元，有2000是9月的，有发票，在9月已经入账，有2000是10月的，这个分录怎么写，摘要怎么写

• 销售自行开发的房地产项目，适用一般计税方法计税时，按照取得的全部价款和价外费用，扣除当期销售房地产项目对应的土地价款后的余额计算销售额，请问老师，这差额的部份，也就是抵减出来的销项税额要怎么做分录？（平时房款开全额发票了，就要确认收入，我就按正常的分录确认收入）