申报增值税的时候，显示教育费附加和地方教育费附加都是0，我是根据我们专票税额来计提的。是0的话我是不是需要去把账改了。还有还有我冲销了前期的未开票收入。然后我的营业收入就比增值税的这个少。这个我是直接填列我的账上收入在小微企业免税销售额，还是在哪块填列负数

直接填在这块是吗

对的是的对的是的

按我账上的金额

减掉专票的收入是吗。然后专票和这个加起来等于我账上的金额

对的是的，是这么做的

印花税呢，按我的营业收入来申报吗

之前的已经申报了无票收入，这一次也不要包含这个无票收入和开票收入

意思就是按我本季的营业收入来申报是吗

是的对的是的对的

教育费附加和地方教育费附加，现在是减免状态吗

月销售额10万或者季度销售额30万以内，可以免地方教育教育附加

这是啥情况呀，本年累计导出来的时候是对的，但是没有本期，本期我一填进去，本年就跟着本期走了

你现在去核对一下，你的本期加上上一个月的本年累计，等于你这个月的本年累计吗

更新了一下对了。这个所得税季度平均值咋填。12月是7个人，是不是填7。平均值咋填

季度，这里填写的是期末余额，不是平均 第四季度的季度初是9月末的余额，季度末是12月末的

10.11都是6个人

1填写7个人，季度末是7个人

季度平均值咋填