老师，今年多计提了一笔累计折旧，然后我当时做的凭证的借累计折旧，贷本年利润，，那现在本年利润的余额和利润表的本年累计数一直有这个差额，有没有影响
那么直接红冲掉一笔计提的
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老师你好 我去年利润表12月的本年累计金额没有，累计到22.1月利润表上。是什么原因？和我2021.12月做了结转本年利润 借：利润分配_未分配利润 70000 贷：本年利润700000 刚好资产负债表上22.1月 未分配利润是包含这个70000元 但是利润表上是少了这个70000元 相当于利润表 2012年的本年累计金额是没有的，利润表都是重新开始 只有本月金额=本年累计金额了！？
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老师你好，23年有部分折旧忘记提了，现在补到24年凭证里面，借：利润分配未分配利润 贷：累计折旧，这样第一季度的资产负债表里面未分配利润期末数不等于期初数加利润表里面的本年累计数了，这样可以吗？
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老师，资产负债表和利润表勾稽出现差额，未分配利润本年累计借贷方都有余额，这个怎么计算 净利润 -50000 未分配利润本年累计借方 50 贷方 500 计算公式是怎样的
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老师，今年多计提了一笔累计折旧，然后我当时做的凭证的借累计折旧，贷本年利润，，那现在本年利润的余额和利润表的本年累计数一直有这个差额，有没有影响
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老师今年多计提了一笔折旧，没有通过管理费用红冲，做的是借累计折旧，贷本年利润，这样我的利润表本年累计数和本年利润这个科目的余额就有这个差额，有没有什么影响，因为通过管理费用这个科目我本月管理费用就是负数了，请老师具体说下
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我做的分录是借累计折旧贷本年利润，当时没做管理费用是因为余额倒挂怕税务局查，就直接贷本年利润，现在我这个利润表净利润本年累计数和本年利润余额有这个差额有没有影响
不能那样冲，要原分录冲
那我本月的管理费用就变成负数了呀老师，
没事的，现在只有那样处理的
从2022年就已经有多计提的金额了，然后我是今年9月份红冲的，借累计折旧贷未分配利润，那么汇算清缴表是不是也要更正的老师，我可以都更正在24年吗老师，或者可以不调表吗，
那么直接调整计入利润分配一未分配利润
是的，我的意思是账上这么做，汇算清缴表也要更正，因为是从22年就多计提了，我可以都更正在24年吗
计提的金额多了要在22年当年纳税调整。金额小可以不管
那我汇算清缴要更正A105080里的哪一项老师
账载，税收都要调整的
按更正后的金额填报
为什么张载也要调整，我24年的账没改呀
本身就是多计提了，现在就要更正账载金额