老师今年多计提了一笔折旧，没有通过管理费用红冲，做的是借累计折旧，贷本年利润，这样我的利润表本年累计数和本年利润这个科目的余额就有这个差额，有没有什么影响，因为通过管理费用这个科目我本月管理费用就是负数了，请老师具体说下

那账可以不改了吗，今年汇算清缴调增可以吗老师

最好是修改能修改的修改

因为是9月份做在账里的，那我现在更正在12月可以吗，先把9月份的借累计折旧贷本年利润红冲，然后在做借管理费用累计折旧红字，贷累计折旧红字，这样可以吗老师，就不用反结账，也不用更正第三季度报表了

可以的。借，本年利润。贷，累计折旧。借，累计折旧。借，管理费用负数

还有个问题从2022年就已经有多计提的金额了，然后我是今年9月份红冲的，借累计折旧贷未分配利润，那么汇算清缴表是不是也要更正的老师，我可以都更正在24年吗老师，或者可以不调表吗，

对的，是的，需要纳税调增。正确的应该是返回到以多折旧的那一年 如果你不想麻烦，你就在下一年调增

但是后者有风险，自己选择

就是22年23年的我就不更正了，直接更正在24年

还有管理费用为负数不会有什么预警吧老师

可以的，自己选择的

还有前面的分录我可以做红字吗，先红冲借累计折旧红字，贷本年利润红字，然后再冲减，借管理费用红字，贷累计折旧红字，这样可以吗老师，还有管理费用为负数不会有预警吧

可以的，可以这么做的。是负数，不会预警

那我这个金额是填在汇算清缴的哪里老师

105080表格，税收金额减去调增的金额

税收金额里的税收折旧，摊销额改掉，那累计折旧摊销额要改吗老师

不需要修改上面已经做了

只要更改税收折旧摊销额这一个数据就可以了是吗

对的是的，是这个意思

那我没明白老师，我本年多计提的金额要扣掉，那么累计折旧不是也要扣掉吗