Q
老师您好，是这样的2025.11月补缴了员工2024年的社保，员工部分已于2024年的扣除了，以下是我的会计分录，按照这样做，最后其他应付款是负数，我要怎么处理？ 1.补提社保： 借：利润分配-未分配利润 贷：应付职工薪酬-社保 2.缴纳： 借：应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保 营业外支出-滞纳金 贷：银行存款
2026-01-18 19:11
2026-01-18 19:26
老师正在计算中，请同学耐心等待哦
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你之前发工资的时候没有做借应付职工薪酬 贷银行存款 贷其他应付款社保吗
做了的，但是金额不一致
你少扣了员工的吗
还能收回来就冲 收不回来就计入营业外
好的，谢谢了，当时少扣了一部分
老师，我去查了明细、工资表，发现当时没有个这个员工扣，如果后续她转回来了，个税申报要扣除吧？
个税申报的时候没有填写个人社保的金额吗