请问老师，一个季度，免税收入是50万；应税收入是26万多，这增值税是咋交，谢谢！！！
我需要确认一下，免税收入具体是什么项目？为了避免歧义。
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老师好！一季度开了50万元普票交了增值税，二季度发现多开了20万元，于是红冲了20万，又开了80多万免税收入和4万元房租收入，一季度多交的20万元的增值税可以抵吗？增值税减免申报明细表如何填红冲的这笔数？
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老师 2023年小规模免税政策 如果季度收入超过30万是全额按1%交税吗？35万季度收入，按5万还是35万交税，谢谢您
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#提问#请问老师2023年小规模增值税月不超10万，季不超30万，免税，那做账还是借应收账款，贷主营业务收入，应交税费-应交增值税，还计提增值税吗？谢谢
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老师好，我公司是小规模企业，2季度共计收入20万元，应交增值税是1980.2元。账务处理应该怎么做呢？1个季度不超过30万是免税的，那这个1980.2的增值税如何处理呢？谢谢老师
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老师晚上好，请问小规模纳税人季度不超30万免税，开的普票平时入账是这样吗， 借，应收账款 贷，主营业务收入 应交税费-应交增值税 季度不超30万时 借，应交税费，应交增值税 贷，营业外收入 这样对吗？ 月底怎么结转？谢谢
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自产自销的苹果
明白了。这个确实免税。但是另外26万多需要缴纳增值税，按照1%算。前提是小规模纳税人。
刚才输入免税12栏50万，填写了3栏26万，系统附表二跳出增值税七千六百多，这是为什么？
您那个50万，要录在免税销售额那里呀？
就是输入在其他免税销售额12栏啊
我重复进去都是这样显示是七千多的增值税
那个2%的部分，填在后面“减征”那一行里。
减免表要选减免项目选那小规模纳1%增值税吗？谢谢
是的，就是这个减免项目。
谢谢老师
不客气，欢迎再次咨询。