这个有风险,纳税义务晚了

老师我想问下,1.现在是12月份员工的报销款在12月份已经开出来了发票但是没有及时报销也没入账挂其他应付,26年1月份再给会计发票可以吗?2. 25年的预收款在26年5月31日前收到发票可以把账做到26年吗
你好,关于企业所得税成本票,规定汇算清缴结束前开进来,怎么证明这个票是去年的呢?比如25年12月发生的,A公司没及时开给B,26年3月A才开给B,有规定A公司要在25年12月做这笔的未开票收入吗
他现在要我补25年租期的发票,然后我是小规模,我要是按5%给他开(25年没有报这笔收入)到时候我又有一部分租金发票26年开始按3%开,那我这个26年增值税怎么报呀?
老师我不做库存,25年12月之前成本票已经回完全部做的成本,收入还没开票,我在25年12月暂估了收入,那实际是26年开的发票给客户,这个26年的电子税务局按开票来确认当年的收入来算当年的企业所得税,这个我怎么调整呢
老师,我的问题是现在是25年12月申报期,25年的房租都没有入账,钱已付,票对方也开了,因为无收入就都没记账,可能会在26年才入账,那么25年12月要申报这笔租赁印花税吗!
老师,原材料领用多了,要怎么冲回?怎么做账呢?
计提的定存利息收入,所得税可以调减,在收到的年度一次性缴纳,请问这句话的描述正确么?如果不正确,怎么修改比较合适。
每个公司都有一个社保编号吗?
借方费用,贷方其他应付款,请问应付款增加还是减少了?
老师,驾校购入教练车,轿车记入固定资产哪个二级科目
请问老师,单位给车辆上的保险,中有一项取得的发票是:*保险服务*驾乘意外组合产品,需调增 么?属于商业保险么,给单位所有的车辆上的。
朴老师,电商的运费可以作为长期待摊费用来待摊吗?我公司是集团的电商公司,电商店铺的主体有的是我电商公司,大部分店铺主体是集团的工厂。25年1-6月所有的运费(包括集团工厂店铺所使用的运费)都是我电商公司付的(大部分运费都是工厂的,因为卖的好的店铺主体都是工厂)。快递公司开的也是我电商公司的发票。25年7-12月的运费全是工厂付的。所以我想2025年1-6不属于我电商公司的运费我作为长期待摊费用,摊在25年7-12月里,没有摊完的甚至摊在26年,因为主体是电商的店铺量走的少,运费也用的少。电商公司25年7-12月就不用工厂把运费开在成本里了。
哪些客票抵扣必须要公司抬头,哪些可以按个人抬头
老师您好,采购原材料,直接全部领用了,没有注明用在哪个产品上的,这个怎么核算成本啊
协会的会费收入,只是免增值税,不免企业所得税,可以作为业务招待费的计提基数么?
老师,若是26年收款和开票,应该不算纳税义务晚了吧?
纳税义务晚了,因为你这在2025年即使没有开发票,没有收到钱