这个有风险,纳税义务晚了

老师我想问下,1.现在是12月份员工的报销款在12月份已经开出来了发票但是没有及时报销也没入账挂其他应付,26年1月份再给会计发票可以吗?2. 25年的预收款在26年5月31日前收到发票可以把账做到26年吗
他现在要我补25年租期的发票,然后我是小规模,我要是按5%给他开(25年没有报这笔收入)到时候我又有一部分租金发票26年开始按3%开,那我这个26年增值税怎么报呀?
老师我不做库存,25年12月之前成本票已经回完全部做的成本,收入还没开票,我在25年12月暂估了收入,那实际是26年开的发票给客户,这个26年的电子税务局按开票来确认当年的收入来算当年的企业所得税,这个我怎么调整呢
老师,我的问题是现在是25年12月申报期,25年的房租都没有入账,钱已付,票对方也开了,因为无收入就都没记账,可能会在26年才入账,那么25年12月要申报这笔租赁印花税吗!
25年发生的租金收入,在26年补开5%发票(26年得按3%开,它是25按5%)那么我没有在25年报不开票收入,直接26年补开算26年收入去,没问题吧。看是看得出来几几年的,税率不同
更正2025年1一12月个税申报表,登录自然人电子税务局(扣缴端),可以更正吗?然后出现了对话框,由于后期已申报,本期申报表更正时,不允许新增人员和修改累计专项附加扣除,如确有需要的,请前往办税服务厅进行更正,什么意思?
老师,公司5月份开始,还一年的银行贷款300万,先息后本,到期一次还本,月利息7874元。分录是这样写: 借:财务费用 贷银行存款 这样对吗
老师,公司存货,卖不了过期了,报损的,税法上可以抵扣吗
给主播拍摄买的服装及拍摄道具计入销售费用办公费还是主营业务成本服装及道具
老师,分公司给总公司的管理服务年费,做分录是按借管理费用,还是借利润分配-未分配利润?
老师在股权转让时,实收资本为0百分百转让,股权转让份额应怎么填写
请问视同销售的销项税如何申报
跨区域缴纳的附加税在汇算清缴的报表里填在哪里?
一般纳税人,如果只能收到普票,那是所有普票都能做成本吗
老师,我们的在学校做饭餐卖给学生吃的,学生食堂,开发票的,之前餐饮服务,现在税收编码是生产生活服务-餐饮服务,这个税率是6%,我们是一般纳税人
老师,若是26年收款和开票,应该不算纳税义务晚了吧?
纳税义务晚了,因为你这在2025年即使没有开发票,没有收到钱