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老师,六月开具专票12万,十二月因开票有误开具了红字发票12万,又开具了正确发票7万,十二月做账怎么写分录?

2026-01-19 15:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-01-19 15:54

同学,你好
12月份,开具红字发票12万,做蓝字一摸一样的金额负数
又开具了正确发票7万,就正常做

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同学,你好
12月份,开具红字发票12万,做蓝字一摸一样的金额负数
又开具了正确发票7万,就正常做
2026-01-19
部分红冲:开具红字发票原因需选择“销货退回”或“销售折让”,如选择的是“开票有误”只能进行全额冲红。 登录电子税务局,点击发票业务-红字发票业务-红字信息确认单录入
2025-11-20
你好,不需要 你成本不用动的
2023-10-07
您好,对的,这个是没错的
2024-01-03
同学你好 原分录负数红冲然后再做正确的分录
2022-12-30
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