A独立业务在25年11月份12月份发生账务，有收入支出，26年1月份开始，想把这个业务账放到公司B来，B是一个个体户，跟A业务账户是同一个人，这个账要合并，怎么做账合适

A是餐车卖小吃的

你说一下合并业务是什么业务

就是把A这个餐车卖小吃的业务放到B个体户去，因为想着注册一个营业执照的，这又决定不注册了，放到现成有的B个体户，但是A这个业务吧在2025年11月12月已经开始有收入支出了，这样就是25年业务怎么处理，怎么能放到26年1月去

借其他应付款贷主营业务收入应交税费应交增值税 借原材料 贷其他应付款 借主营业务成本 贷原材料

什么意思，没明白，这个25年11月12月发生的账务，我是直接做到B公司1月份去，还是怎么弄

你好，上面给你写的账务处理呀，直接到b 你的目的不就是这个

能说的具体点吧，我主要想知道这个A业务25年的账务是直接做到26年1月份，还是用手工做完，余额转到B公司1月份，或者有其他更合适的方法

把2025年A公司的账务处理做到2026年B个体户里面 收入支出还有结转成本都给你写了

如果是余额合并的话，你怎么合并？你写一下？ 说一下你这个思路

那为什么是其他应付付款，还有这个25年直接做到26年，这个银行明细对不上，实则发生制，合适嘛

余额是银行，固定资产，原材料，其他应付款，在建工程这几个，然后用贷其他应付款到B公司

你首先得买原材料，原材料是个人支付的不是吗？没有公司账户，他不就是借个人的钱买原材料，然后收到个人名下充其他应付款 你第四季度的还能修改吗？不能修改，那是不是只能后期补上的？能修改的话你最好修改，你可以把它做到十二月份我上面的愤怒，十二月份十一月份做这样合适 你可以做到十一月份，十二月份你自己选 你在申报是11月份，十二月份的税款的时候就应该提前选好

因为是26年1月份才确定放到B公司来的，A业务发生的银行账户名是B个体户经营者的，那现在最合适的做法是什么

11月份十二月份发生的放到一月份

那还需要用其他应付款吗，凭证做的时候摘要要标注上哪天的吗？

是的，需要用得到。你只要不是库存现金和公户，都是其他应收款或者其他应付款呀

没明白，这个其他应收款和其他应付款，二级是什么，什么情况用，是一直都用。还是就11月12月的账用，不是到B公司了嘛，那不就是B公司的业务了嘛，为什么还要其他应收应付

当时A销售出去，你用谁收的款？是A公司吗？不可能是B公户吧我上面有给你提到什么原因 9:49的时候

你只要不在公户里面收款，或者收现金 个人收款或者其他公司收那一直就其他应收款或者其他应付款，你们还钱了之后可以充或者是收钱了之后可以充

那就是11月12月的需要其他应付款，1月开始正常了，但是25年收钱的户名跟B个体户的经营者的名