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老师你好,2025.8月份有一张进项发票已经认证抵扣了,现在税务局让做进项税额转出,我现在应该怎么操作,怎么修改电子税务局的报表

2026-01-26 11:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-26 11:57

我要办税-税费申报及缴纳—申报更正-申报更正与作废

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快账用户1487 追问 2026-01-26 12:01

已经抵扣的进项税额怎么更正?取消不了

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齐红老师 解答 2026-01-26 12:04

在附表2里边填报进项转出

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快账用户1487 追问 2026-01-26 12:05

好的 老师 我试试

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齐红老师 解答 2026-01-26 14:20

不客气,祝你工作顺利,感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。

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我要办税-税费申报及缴纳—申报更正-申报更正与作废
2026-01-26
你在附表2填报进项转出
2025-12-17
先算清需转出的对应进项税额,留存发票等相关材料备查; 登录电子税务局,进入 “我要办税”-“税费申报及缴纳”; 打开增值税申报表附列资料(二),在进项税额转出相关栏次(如第 23 栏等)填转出金额; 核对主表数据无误后提交申报,按提示补缴税款及滞纳金即可。
2025-11-24
一、可能原因 已勾选并确认抵扣:如果该发票在之前的月份已经进行了勾选确认操作,那么在本月的抵扣类勾选里就不会再显示。 发票冲红:销售方可能对该发票进行了红冲处理,这种情况下,该发票在抵扣勾选平台可能就不显示了。 二、查询方法(针对以前月份是否已抵扣) 登录增值税发票综合服务平台:进入 “抵扣勾选” 模块,然后点击 “抵扣勾选统计”。 选择税款所属期:依次选择之前的月份,查看各月的 “统计结果”。 查看发票明细:在 “抵扣勾选统计” 页面,点击 “发票明细” 按钮,可以查看该所属期内已勾选抵扣的发票明细,查找是否有这张九月的发票。
2025-01-11
你好,截图你看下哪个页面的。
2023-01-04
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职称:注册会计师,税务师

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