老师我家是简易计税，6月份做一笔凭证收的专票忘记做进项额转出了，现在6月份已经结账了，现在怎么处理好，电子税务局估计也没做认证，能在8月份做认证吗再做转出，是不是得冲红6月份那张凭证

你在7月直接进项转出就行

2025-07-16

小规模期间你们有收入的话不允许抵扣，需要做进项转出。

2021-11-08

直接更正申报和做账就行。7月还没结转，反结账做到6月

2025-07-13

购方已认证增值税专用发票）先由购方开具红字增值税专用发票信息表，获取信息表编号后，把信息表编号给销方，再由销方开具红字增值税专用发票。具体开具流程如下：购方操作流程：一．点击开票软件左上角的【发票管理】；二．点击【红字发票信息表】；三．点击【红字增值税专用发票信息表填开】四．选择【购方申请】；五．选择【已抵扣】；注：如果购方已做认证（有认证记录）但没有通过需要选择“未抵扣”。六．点击【确定】；七．手工输入信息表内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值八．点击右上角【打印】；九．点击【不打印】；十．点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】；十一．点击【上传】；十二、稍等几分钟后，如果信息表编号栏中出现号码，请抄写信息表编号或打印出信息表。销方操作流程：一．点击开票软件左上角的【发票管理】；二．点击屏幕中间导航图内的【发票填开】；三．选择【增值税专用发票填开】；四．点击上方的【红字】；五．选择【直接开具】；六．输入信息表编号，然后点击【下一步】；七．输入对应的蓝字发票的代码和号码，然后点击【下一步】；八．核对发票内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值；九．最后点击右上角【打印】，打印出发票即可。然后重新开

2023-06-22

之前借库存商品应交税费应交增值税进项贷银行存款做的，是这个吗？

2021-08-31