您好,这个是因为什么原因产生的?

去年收到一张运输专用发票(含税金额108000.00元,不含税金额是98181.82元,税额9818.18元),今年被税局查到发票有问题,现需要做进项税额转出补缴增值税,请问分录应该怎么做?是否要做以前年度损益这个科目?之前做的分录是借:管理费用-运费98181.82 应交税费-进项税额9818.18 贷:应付账款108000
老师好,我想请问下,我们公司收到了一张电费发票,但这张电费发票金额中有用于管理用的电费,不能抵扣,那我要怎么算出这笔金额然后作进项转出呢?
老师,我们是一般纳税人,收到一份不能抵扣的费用专票,1200元,税额12元。我们报税抵扣的时候直接就把这12元转出了。我账上结转税金的分录是这样的。现在对方要求退回这份发票,对方红冲了。我账上也红冲了。转出的那笔分录怎么冲啊。
你好老师,想问下超市零售收入,不对公开票的收入,零售价减去成本价,最后核算利润时,这个差价毛利除了扣除其他费用后,还需要考虑扣去税的问题吗?对公开进销票的税是一次性扣除的,现在就是零售收入的还要再扣税不?
老师好!我们报关CIF美元,然后我们给货代付的海运费也是美元,货代给我们开的海运费发票是转换成人民币了,想问一下我们这个海运费还可以做费用吧?然后收入还是报关金额减去海运费吧!
你好,老师,我司购买的钢材用于维修以前老的设备,价值9000元,应该计入什么科目
哪些人的工资属于应放在主营业务成本里面
请问下老师,公司车间在进行技术改造,有部分是改造车间,还新购买了一条流水线,这些都是技改的项目,应该怎么做账呢
老师你好,给客户的样品,不收费,怎么做财务处理?
老师,您好,我们公司有研发项目,前三个季度,我是按照项目部预算的项目名称计入研发,到四季度的时候,项目部给了准确的项目名称,前三个季度的账务全部调了,导致我账上一个季度的成本跟电子税务局的成本不一致,这样是不是在税务上会有问题
发票客户要求不盖章?后期订单盖章?不可以的吧?!
老师,问一下我们收到的运输费专票,然后扣除考核费用195元,这个冲减需要进账税额转出吗
老师,请问个体工商户,需要年报吗?还有就是发票超出了免税额,怎么办呀
老师,您好!请教一下您 企业租宿舍给高管住宿发生的房租费怎么入账呢? 谢谢老师指导!
零星用工可以用65岁以上的人么
如果不是用于福利是可以抵扣的