老师，我们是一般纳税人，收到一份不能抵扣的费用专票，1200元，税额12元。我们报税抵扣的时候直接就把这12元转出了。我账上结转税金的分录是这样的。现在对方要求退回这份发票，对方红冲了。我账上也红冲了。转出的那笔分录怎么冲啊。
你好。这个进项转出还能修改吗？你第二笔的那个。
-
Q
我司前几个月已经抵扣的专票，在12月退回去冲红了。对方开了负数发票给我们。 那我现在账上要做什么分录？报税时这笔已经抵扣的税额又该怎么处理呢？
-
Q
老师好，图1是2月份的一张凭证，是福利费，做了进项税额转出，7月份这个发票冲红了，我按原来2月的分录做了负数。现在申报增值税的时候，系统比对不通过，需要把冲红发票的729.01元填上。这是什么原因啊？我2月份那笔已经做了进项税额转出
-
Q
老师，我想问下，我们是购货方，11月份对方开了张发票给我们，现在发现这笔金额是我们多付了的，要退这笔费用，但是我已经抵扣了，所以我开了张红字信息表给他，发票也一起退还给他们了，让他们冲红，冲红后让他们把红字发票给我，但是对方现在说红字发票是不用给我们的，那我现在没有发票，什么都没有，我可以直接入账冲红原来的那张发票吗？
-
Q
老师，我们是一般纳税人，收到一份不能抵扣的费用专票，1200元，税额12元。我们报税抵扣的时候直接就把这12元转出了。我账上结转税金的分录是这样的。现在对方要求退回这份发票，对方红冲了。我账上也红冲了。转出的那笔分录怎么冲啊。
热门问答 更多>
-
老师，上个月不小心把个税系统重新下载了，这个月申报个税的时候，都是按正常流程申报，提交申报的时候提示，以下人员工资薪金所得未计算税款，这个情况要怎么解决呢？
-
我们公司是做医疗器械用品零售批发一般纳税人，买了2套办公室，出租了一套给别的公司，对方是小规模纳税人，我们公司要开租赁发票，发票税点是多少点？
-
公司团建费用做什么科目
-
在进行汇算清缴时，小规模纳税人，发现去年的企业所得税申报的季度表中，营业成本填写错误，请问需要更正去年的季度表吗？可以直接把正确的写到汇算清缴表，不需要更正呢？小规模纳税人30万以内的增值税免税额代账公司记账在利润表中填入的“政府补助”，请问这个是对的吗？
-
会计人员再教育补学90分是啥意思，不是60分吗？
-
老师，意思是我之前账上没有这个固定资产，处置时就相当于我多记了一笔固定资产清理，这里的以前年度损益调整就代表的是这个固定资产清理吗？为什么要借：以前年度损益调整（固定资产清理） 贷：应交税费～未交增值税？这笔分录怎么解释？
-
公司不经常发生的小额的产成品委托加工业务应该如何进行账务处理？
-
老师，律所设立分所，总所投入的验资资金，验资完成后，资金转回总所，这个账务怎么处理呢？
-
老师，单位是职业病体检门诊部，每收入一笔相对应就有提成给出去，发票又开全额，这部分提成就是亏损，该怎么账务处理？
-
抵扣联装订的时候全年放一起装订一本好，还是放在每个月后面一起装订好，这个装订有什么要求吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师，你的意思是不要第二笔吗
你好对的 是这么做的
是要还是不要啊
你好，不需要得之以别，然后对方开了红字发票，你开红字信息表，借其他应付款， 贷管理费用， 应交税费，应交增值税金进项转出
就是你提前做了，你不要提前做，开了红字信息表的时候再做，如果你提前做了，你看了红字信息表，还得进项转出一次。
老师 我们就是做完帐，报了税。都过了税款所属期。客户后面才说的要红冲。我应该怎么做。
修改之前的增值税申报表进项转出、删除。
老师，只能这样做吗
不改报表就不行哇
你不修改的话，你看下你能不做进项转出吗？就是申报表里面的。
如果要和申报表一致，那就只能做转出，然后红冲。管理没用就只能多了这12元了，老师是这个意思吗
对的，是的，是这么做的。