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老师,我协助甲方开票100万,我要收甲方多少钱才不赔钱,我们是建筑公司,开给甲方9%的专票,一般纳税人

2026-01-29 09:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-29 09:32

你好,有对应的进项抵扣吗? 就是对方给你提供专票吧

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快账用户8292 追问 2026-01-29 09:36

成本一点都没有

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快账用户8292 追问 2026-01-29 09:37

我们也不是小微企业

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齐红老师 解答 2026-01-29 09:40

100是含税的是吗?如果是的话,增值税100÷1.09×9% 附加税100÷1.09×9%× 12%小型微利企业在这个基础上可以减半 印花税100÷1.09×万分之三小型微利企业减半 企业所得税(100÷1.09-附加税印花税)× 25%小型微利企业改成5%。

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你好,有对应的进项抵扣吗? 就是对方给你提供专票吧
2026-01-29
1. 保本收款(仅增值税 %2B 附加税) 开 100 万 9% 专票,保本至少收109.25 万(增值税≈8.26 万 %2B 附加税≈0.99 万),含所得税需按实际税负加计。 2. 100 万票 %2B 30 万补差 合规处理 签建筑服务补充协议,明确总价款 130 万,100 万开 9% 专票,30 万为含税价款补差; 甲方分 2 笔付款(100 万 %2B 30 万),或一笔付款备注 100 万票款 %2B 30 万补差,30 万无需额外开票,附合同佐证即可。 3. 最优解 直接重签协议约定总价款 130 万,开 130 万 9% 专票,甲方付 130 万,票款完全一致,无税务风险。
2026-02-04
开了发票,对方支付给你们钱是吧 你收到钱,扣除15万之后,再支付给他做成本。但是这个成本需要纳税调增,不允许抵扣
2026-02-05
你好;      这个材料10万是甲方付款的是吗  ?  材料发票是开给谁的 ?    
2022-03-15
同学你好 直接看你们的开票金额要钱
2022-11-18
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