老师好，因为特殊原因我公司25年4季度的银行回单没入账，现在是更正报表还是放在一季度入账呢
现在在12月做账就行
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老师您好，我才入职一家小规模纳税人企业。我在翻看2023年度的账。我发现二季度总收入和二季度增值税申报表收入额数据不一样，同样二季度计提的增值税和二季度实际申报的也不同。这是什么原因？看不懂。
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老师，您好，请教一个问题 我们企业是商贸公司，22年4季度把公司所有的一辆车出售1万元，对方去了税务局用我们单位信息代开了发票，这笔业务在当期未入账，22年4季度这辆车账面价值是15156.25（原值3万。累计折旧14843.75），现在需要更正增值税申报表，企业所得税报表，我应该如何更正，另外账务上如何更正
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老师，个体户查账征收 ，2024年经营所得预缴申报时，第3季度仅开了一张发票，第4季度未开票，但是申报第三季度经营所得，漏填报第3季度这张发票收入金额了，因为是自然人扣缴端自行申报的，不想电子税务局会有开票收入数据比对，所以现在才发现。那我是去更正申报去年第3季度，还是现在进行个体户经营所得汇算清缴时直接按24年全年开票收入金额填报比较好呢？
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请问老师，第四季度的企业所得税预扣预缴是大概估计的，因为当时账还没做完，审计说最好第四季度的企业所得税预扣预缴的数据和年度报告一致，所以建议我公司更正，请问现在还可以更正吗？更正会有滞纳金吗？
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那报表还需要更正不
需要更正第4季度的报表的
需要更正的话啥时候更正比较好呢
现在就更正申报了就行
申报表和财务报表都需要更正吗
是的，影响了损益都得更正的哈
完了更正行不，这月更正有点来不及了
可以的，在汇算前更正都可以的
好的，谢谢老师
不客气，祝你工作顺利，感觉不错的话，麻烦给个五星好评哦。