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老师12月份报关单没出来,我做了未开票收入,1月份正常申报了,未开票那一栏填写负数了,那增值税免税那张表金额是不是填写0️⃣

2026-02-09 15:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-02-09 15:38

增值税免税那张表金额 是填写0

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快账用户5890 追问 2026-02-09 15:41

1月份正常开票,也正常冲销了之前的未开票收入,所以免税那张表总体金额为0️⃣对吧

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增值税免税那张表金额 是填写0
2026-02-09
你好是的是这么做的。
2021-06-08
你好,你的意思是12月未开票做了申报,1月份做了这部分开票申报吗?
2021-02-16
 你好    是的     冲了无票收入。 申报未开票栏次写负数。 开票栏次写正数 
2021-02-03
是的,就是那样操作的
2023-02-04
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