小规模期间的业务不能后期补开票来抵扣

老师,我们这个月转一般纳税人,有前期账款未付发票未开,对方可以开具专票。但是这是小规模纳税人是发生的业务,现在成一般纳税人了,可以抵扣进项吗
老师,请问一下,2022年11月开具200万销售发票,当时是小规模纳税人,当月未收到成本发票。2022年的12月升级为一般纳税人,对方公司12月给我们开具专票(这是11月销售的成本),请问12月的这个专票,我们可以抵扣进项税额吗?因为这是小规模期间发生的销售。
老师早上好,有张发票是2023年2月份的专票(税额是24626.37元,当时公司是小规模纳税人,与对方讲,开了普票,但对方专票未作废,我在系统也勾选抵扣,这样做可以吗?
公司在2021年10月份还是小规模纳税人期间收到了含税20万的专用发票,2021年12月份转成了一般纳税人,把这个小规模期间的专票抵扣了,现在2024年了这个公司想注销,需要把这个含税20万专票的进项税额转出补税吗?我们可以联系到之前的开票方,如果让对方把这个发票作废,再重新开一张这样可以吗?
老师,我司去年是小规模纳税人,去年发生的财务手续费发票现在才开票出来,然后呢,我司在今年2月就转为了一般纳税人,那这些手续费发票可以抵扣进项吗?
我们1月搬进去,免租期3个月,合同4月份开始租赁,印花税租赁合同申报什么时候申报?
减免金额包含增值税加计抵减额吗
老师 12月份利润太高,请问我还有什么办法可以降低一点利润
您好老师,请问总分支机构报税在电子税务局怎么申报,总公司缴税,分公司都是零报的这种情况
老师,早上好,想问一下,在2025年还是小规模纳税人,当时发生了业务但没有叫对方开发票,在2026年转了一般纳税人,这个时间才叫对方开出2025年发生业务的专票,这专票能进行进项抵扣吗
请问老师年会属于25年的费用还是26年
老师,您好!食堂阿姨买菜钱每天基本都是小于500元,可以走小额零星支出吗?需要什么原始凭证来支撑呢?
老师,我现在面试的那个科技公司都想问我研发费用加计扣除,还问我统筹过研发费用没有。其实我没有实操过,只看过实操课,我不知道怎么给别人说全。所以我就想问一下你,我把我学到的东西总结问一下你吧
老师,我们是建筑行业,买材料入库的话,做入库单,是不是必须有商品编码
老师,查账征收的个体户变更法人,会计要接续前面的账做账吗?