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老师，25年9月入账的发票，26年冲红了，请问该做哪些处理？

2026-03-09 09:48
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2026-03-09 09:49

借：利润分配-未分配利润 负数 贷：应付账款 负数 应交税费-增值税-进项转出 正数

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快账用户7631 追问 2026-03-09 09:51

是小企业会计准则，就用利润分配科目是吗？税务上呢

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齐红老师 解答 2026-03-09 09:54

是的，就是那个意思的

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快账用户7631 追问 2026-03-09 10:12

所得税申报上不用做什么处理是吗？

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齐红老师 解答 2026-03-09 10:14

要更正上年的报表，更正申报

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快账用户7631 追问 2026-03-09 10:42

如果不想更正处理了，还有别的方法吗？

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齐红老师 解答 2026-03-09 10:47

那么做纳税调增，在汇算的时候

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快账用户7631 追问 2026-03-09 10:48

分录一样做，就是做25年汇算清缴的时候调增吗？

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齐红老师 解答 2026-03-09 10:50

是的，就是那个意思的

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2026-03-09
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2026-03-06
借：增值税-进项 贷；增值税-进项转出
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