是的,就是那样填报的

.《资产加速折旧、摊销(扣除)优惠明细表》第2行第2列:“账载折旧/摊销金额”:【0】元; 2.第2行第2列“账载折旧\\摊销金额”,填报纳税人享受资产加速折旧、摊销和一次性扣除优惠政策的资产,会计核算的本年资产折旧额、摊销额。一般不为0,请核实。
年报A105080资产折旧摊销调整明细表中,第2本年折旧,摊销额和第3累计折旧摊销额都是指的本年的累计折旧额吧?金额一样对么。 第4资产计税依据=第1资产原值 对吗? 第2本年折旧摊销额=第5税收折旧摊销额 对吗?
老师,请问填季度所得税申报提示这个需要填吗?1.《资产加速折旧、摊销(扣除)优惠明细表》第2行第2列:“账载折旧/摊销金额”:【0】元;2.第2行第2列“账载折旧/摊销金额”,填报纳税人享受资产加速折旧、摊销和一次性扣除优惠政策的资产,会计核算的本年资产折旧额、摊销额。一般不为0,请核实。
我是电子设备,24年5月就已经折旧完了,24年的累积折旧1-5月合计贷方发生额是2044.44, 本年累计余额是18399, 固定资产原价是18399。现在报A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表, 第2列的本年折旧、摊销额是2044.44 第3列累计折旧、摊销额 是18399 第4列资产计税基础18399 第5列 税收折旧、摊销额2044.44 第8列的税收金额累计折旧、摊销额 18399 这样填是正确的吗?
老师,汇算清缴里的固定资产明细表怎么填,2024年是第二年填,第2例本年折旧、摊销额是填2024年全年的折旧额?第3累计折旧、摊销额是2023年和2024年的累计折旧额合计?第5税收折旧、摊销额是按多少填例?第8累计折旧、摊销额怎么填?第9纳税调整金额应该填多少?
其他应收款个人的长时间挂着也不行把
老师您好,我公司是建筑公司,2018-2021年期间做了一些工程项目,人材机合理200多万,现在的问题是这些项目款大概率是收不回来了,我现在应该将这些工程施工成本怎么结转?
老师你好:工程施工的拉森钢租赁入什么科目,会计分录怎么做
个体户,增值税减免税金额计入营业外收入-税费减免科目,这部分金额在报个税经营所得,汇缴时要填入收入总额里吗?这部分金额是否可以纳税调减
请问下老师,公司在几年前购买地皮建造了车间,但是入账的时候没有把地价计入房产原值中,但是核定房产税的时候又把地价加进去了的,现在导致固定资产原值和核定征收计税依据不一样,这个怎么处理呢
2.第2列“本年折旧、摊销额”:填报纳税人会计核算的本年资产折旧、摊销额。 3.第3列“累计折旧、摊销额”:填报纳税人会计核算的累计(含本年)资产折旧、摊销额。
3.8妇女节福利费要不要走工资薪酬走,分录怎么做
老师,请问冲掉上月的暂估入账,如果暂估的原材料价格是70,这个月实际的原材料价格是75,这个只要把原来的暂估红字冲掉就行吗?制造成本需要增加吗?
老师好,增值税申报表 34栏本期应交税要交20000税 32栏期末未交税额 -30000 这是什么意思
请问老师,2025年度事项,甲单位临时用电工1名,每天400元,共计2天,第二天的时候一起支付了800元。需要劳务费发票么?还是说按次400元,低于500元,无需要发票。