接到往来公司审计函，对方应付账款暂估金额，我公司没有做暂估应收款，我公司也没有给对方开具发票，对方公司支付款项也是做到预付款的科目，给对方的询证函怎么回复呢？相符还是不相符？

请问老师，应付账款，没有收到采购票可以暂估入账吗？我公司收到客户审计对账函，上面的暂估应付账款金额，和我公司实际应收合同余款（没给客户开票）金额不一致，我应该怎么处理这个对账函？

客户的会计事务所寄来了询证函，核对截至22.3.31双方的往来款项 其他都相符，但是用友账上应收账款有余额，是3月份开的发票，22.4-6月租赁费（我方租给对方的），按理说是预收账款，但是入到了应收账款的借方，贷方提前入进租赁收入，可是询证函上是写相符还是不符吗，下面的补充说明怎么写

我们公司收到对方公司询证函，因为他们21年是按暂估没加税款，询证函上采购金额那栏21年是56281（不含税)，22年是16000（含税)，所以询证函上的采购总金额是72281元，但我们公司账上总的应收账款是21年采购金额63597.53(含税)+22年采购金额16000（含税)=79597.53元，他票22年收到后也没把税款加上，所以询证函上采购金额和我们应收账款不一样，他们这样做没问题吗？信息相不相符？

老师，购买原料的票还没收到，料已到入库，钱也给对方了，分录是不是 借：应收账款-某某公司 这里的科目应该是预收账款对不对，如果这个公司往来一直用的一个科目应收账款，是不是可以用应收代替预收账款科目啊？ 贷：银行存款-某某银行 如果月末还没到钱做暂估入库结转成本 借：库存商品 贷：应收账款-暂估入库 对不对？ 如果料到了入库了，票没我们，钱我们也没给 不做账务处理 月末结账票还没催来，我们也没给钱，入库的料还用了需要结转成本 借：库存商品 贷：应付账款-暂时估入库 这样几种情况这样做对不对？

老师，对方公司年底发来询证函，应付暂估和采购接收由于发货入库有时间差异、VMI仓储等差异，应付暂估和采购接收金额差异对方要认定相符，若应付账款金额无误，也是要相符，是对的吗？