对的是的,这个需要填写的。
老师,企业所得税汇算清缴时,应付职工薪酬的贷方科目合计是1078153.56元,但是管理费用里面的工资➕稿酬合计是1076956.98元,差1196.58,请问职工薪酬支出及纳税调整明细表,账载写多少,实际发生额写多少呢,这个数是不是影响期间费用明细表里面的职工薪酬数
工资薪金有部分是销售人员工资,记入了主营业务成本里,在所得税汇算清缴里,职工薪酬支出及纳税调整明细表里,账载金额、实际发生金额和税收金额,是填写明细账里的应付职工薪酬的本年累计数,还是填写个税申报系统里面的本年累计数?
老师您好!我们单位的工资、社保计提是记入管理费用-研发支出、还有主营业务成本,和管理费用-职工薪酬的,那么汇算清缴年报中,职工薪酬支出及纳税调整明细表中是三部分的合计都要记入吗,还是只填管理费用-职工薪酬的数呢,比较疑惑,谢谢
老师好,我记账时把发放的工资直接计入成本了,那么企业所得税汇算清缴时,职工薪酬支出及纳税调整明细表中工资薪金支出还要填写吗?如果填写上是不是和我的报表中管理费用又不一致了
求助企业所得税汇算清缴,老师去年8月份新成立的企业没有正常经营,所以职工薪酬做账记到了管理费用-开办费这一项,年报职工薪酬支出及纳税调整明细表里需要填写工资薪金支出的数据吗?
新冠疫情期间销售新冠病毒抗原检测试剂盒有没有税务优惠?
老师如果这个公司给投资公司分红看什么数据
核定征收个体户需要报什么税每个月,每个季度
营业账簿印花税几月份申报呢
老师,您好,我公司出口柠檬时,有三车货报关时预估的重量,然后现在导致报关单中出口的净重大于了实际供应商开票的重量,这个问题我们如果找税务局去说明原因呢,或者怎么能更好的解决问题呢,谢谢了
老师,有些企业每个季度会有印花税跳出来申报,有些企业就没有印花税,这个没有印花税的还需要申报吗
律师事务所不用报年报
这个怎么理解增值转让,都怎么做账报税
我是一般纳税人,外贸出口企业没有内销业务,曾经有几笔出口不退税的业务做了内销处理,并交了税金,现在要购置车辆,可以抵税吗?
老师:我补交了2024年的酒水发票进项转出的增值税和滞纳金,滞纳金凭证怎么做?