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郭老师,所得税预报改了4季度,前面也有错,要从第一季度开始更正吗

2026-03-30 10:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-03-30 10:39

你好,是从开始错误的那个季度更正申报

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快账用户7264 追问 2026-03-30 10:42

更正有痕迹,会扣分吗,不更正会不会预警

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齐红老师 解答 2026-03-30 10:46

没事的,扣不了多少分

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你好,是从开始错误的那个季度更正申报
2026-03-30
你好,想要一致需要更正之前的申报的
2025-01-14
企业所得税,你先把第三季度的更正,不要申报,然后再去更正第二季度的。然后申报提交,再去填写第三季度
2026-01-12
您好,朴老师现在不在线,我来回答下好不好。 会导致数据对不上。 因为增值税申报表已更正,但企业所得税申报表未更正,两者数据逻辑矛盾。 假设第一季度更正增值税时,补报收入100000元。 那么,第一季度企业所得税申报的收入也应增加100000元。 若第四季度仍按旧账面申报,会导致全年累计收入少计100000元,与增值税申报数据不符。 我们要同步更正对应期间的企业所得税申报表,确保数据逻辑一致。
2026-01-03
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2025-01-09
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