
生猪屠宰企业从事初加工,购进生猪取得增值税普通发票,按百分之九抵扣进项税,销售初级加工品,如大肠,猪蹄,开具增值税普通发票,税率百分之九,因为销售给个人不开具增值税发票,如果企业销售税大于进项税,要交税,但因为零售不开发票,会出现进项大于销项,这形成留抵税额,如果年度内仍有留税税额,可以结转下个年度继续抵扣吗?
民办非盈利小学,增值税免税,之前年度的学费收款没开发票,本年补开了,但是导致开票收入大于所得税申报收入,电子税务局提醒异常,现在想通过更正以前年度增值税报表,填写未开票收入,今年补开票的,负数冲更正后的未开票收入,这样行不?完了之后,风险提示,就确认无误,行不?
公司是一般纳税人,我们的项目是简易计税,可以做差额征税,因为之前的会计不懂,所以没有做差额征税,直接按开票额交的增值税,我之前的分包付款的发票,可以用在后面报增值税做差额征税扣除吗
附列资料一》第1至13b栏次的第6列“未开具发票”销项税额之和≥-未开具发票的上期台账“销项税额累计值”。在报增值税时有这样的报错。然后查以前的账发现了是2020年2月3月的问题,这样子的话可以直接在当期正在申报的增值税报表里更正吗?还是改以前的报表?
有一家一般纳税人企业,2021年8月份开具了销项发票,销项税100万元,但是由于各种原因,8月份进项票没有开来,上月也没有留抵,以前月份也没有未使用的(未认证的)进项发票,导致需要缴纳100万元增值税。如何处理这100万税款
增值税专用发票没有地址电话,开户行账号名称,这张发票合规吗
红字发票还可以撤回吗
2025.3月暂估材料香精101.1528kg*134.26元,2026年购进香精101.1528kg*102.73元 2025.3月分录 借:原材料13580.77 贷应付账款-暂估应付款 2026.1月购进材料 借原材料10391.43 贷应付账款-A公司10391.43 2026.1月红冲2025.3月暂估材料 借原材料-13580.77贷 应付账款-暂估应付款 -13580.77 多暂估的成本 借原材料3189.34 贷以前年度损益调整3189.34 月末:借 以前年度损益调整3189.34 贷利润分配-未分配利润3189.34 汇算清缴补交所得税3189.34*0.05=159.47 整个过程及分录是否正确
请问公司申请个税退税不成功一半是什么情况?
我刚刚查到一个定期定额的个体户,每个月自动申报的个人经营所得税,为啥申报30万,行业税率8%,应纳所得额24000,然后个人经营所得税20%、,怎么算的税金就成了2175
小规模纳税人买卖豆浆粉,进项票专票13%,已开进来,,在小程序上卖东西,下个月是否需要在小程序上申报收入?
老师,我们是个体户查账征收,在西安开立了个体户,但是银行手续费太高了,我们在成都有关系可以免手续费,这种可以在成都开一般户吗
发现金券,这个怎么做账呢
个体工商户自动改成了查账征收,需在3月31日完成哪些申报?申报流程和步骤发一下,谢谢?
老师,劳务报酬申报时间应该是工作完成的当月还是结算费用的当月