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老师,请问一下,比如供应商开票是4556,实际对账付款是4156,那差额400,供应商又不重新开,下次开的也不减少这个金额,那这差的400,怎么做账呢?

2026-04-01 08:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-04-01 08:59

少支付的金额转入营业外收入就行

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快账用户5300 追问 2026-04-01 09:01

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2026-04-01 09:01

不客气,祝你工作顺利,感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。

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少支付的金额转入营业外收入就行
2026-04-01
同学你好 计入原材料就可以 按照收到的发票来做 少了是损耗?
2022-03-31
那个差额计入营业外支出
2026-01-05
你好!其实如果按正规的来操作,不管是内账还是外账,都应该退回重开。
2022-03-31
同学,你好 相当于买进卖出 借:在途货物 贷:银行存款 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费 借:主营业务成本 贷:在途货物
2023-07-28
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