同学,你好
要填写的
第1列“账载金额”:填写会计核算中计入当期损益的损失金额,即 39,812.50元(对应“营业外支出”金额)。
第2列“税收金额”:填写税法允许税前扣除的损失金额。通常情况下,若资料齐全、计税基础明确,该金额与账载金额一致,也为 39,812.50元。
第3列“纳税调整金额”:为第1列减第2列的差额。若两者相等,则调整金额为 0,表示无税会差异。

固定资产处置后有收益,账务处理到资产处置收益科目,那汇算的时候填写105090资产损失税前扣除及纳税调整明细表要怎么填?填第七行对吗?一二列的数据怎么填
老师,我们是小微企业,2023年固定资产清理的时候有资产损失,入的营业外支出,汇算清缴的时候用填报A105090资产损失税前扣除及纳税调整明细表吗?
老师,您 好,我们公司23年处置固定资产一批,做汇算清缴时,填写A105090资产损失税前扣除及纳税调整明细表这个要怎么填写呀,为什么我填写会出来的,还要做纳税调增呢,好奇怪
请问一下处置固定资产收益汇算清缴需要填写资产损失税前扣除及纳税调整明细表吗
你好,老师25年处置一辆车,当入借:营业外支出-处置固定资产损失39812.5:贷:固定资产清理39812.5, 现在报汇算清缴要填写(资产损失税前扣除及纳税调整明细表)这个表吗?要填怎么填写呢
老师,小规模,可以开13%的发票吗?
老师,一般纳税人,4月欠增值税100元,然后5月进项10元,销项税50元,然后留抵抵欠4月增值税40元,补缴4月增值税60元,这样怎么做会计分录,4月5月6月分别怎么做会计分录
企业所得税汇算清缴会计分录,计提,缴纳或退税,会计分录怎么写
你好老师新注册的个体户是查账征收在系统调核定征收显示金三流搜索不到相关信息怎么回事怎么操作
请问老师,劳务费走流程付款怎么走
请问老师,劳务费走流程付款怎么走
你好老师,请问非标准件安装开什么类目的发票呀?
郭老师,我们和二手房东签了租房合同,对方给我们也开票了,二手房东是公司,我们要申报房产税吗
老师奶茶店是一般纳税人,税率是按6%还是13%征收增值税呢
财务对生产的管控,如何着手