您好,这个计提的税没有结转掉吗?

老师,您好,我们是建筑业的,然后做完异地预缴了?然后这个月的进项多余销项,现在造成预缴的要退税,这个申报表要怎么调
老师您好,12月月预缴了增值税,1月企业增值税申报时没带入报表,然后发现多交了所以在当月申请并退回了,请问这个怎么做账务处理呢,附的凭证是什么呢?
郭老师,请问一下就是账本拿去审计的时候发现记账人打印成出纳了,这个要怎么改?然后审计公司提出来这个问题了,现在要怎么处理呢?
老师,请问年报出现要退异地预缴税金的情况怎么处理,24年是亏损的,领导不想退这个预缴的税金,我要怎么处理
老师,建筑行业劳务分包简易计税,异地项目,取得的分包款可以扣除后差额缴纳3%的预交增值税,可是申报增值税的时候,销项税和异地缴纳的增值税之间就会有差异,这个该怎么申报呢
股东用无形资产做实收资本,只用提供资产评估报告吗,借,无形资产,贷实收资本
老师和银行贷款,每月支付的银行手续费,需要银行开发票吗?不开发票,汇算清缴的时候需要纳税调增吗?
之前的账把其他应收款—代扣社保计提到应付职工薪酬—社会保险费怎么办
老师,您好,我报年报的时候,发现这么个问题,然后中间差点就是异地预缴计提的附加税,这个怎么处理呢
老师,现在劳务,加工修理修配服务开票还可以使用吗
空调的安装费要归到空调的固定资产费用吗
老师,你好缴纳的印花税需要计提吗?还是直接4月直接缴纳,借:管理费用-印花税100 贷银行存款100
如果印花税 没有合同,可以按照发票金额报么
老师好,混凝土搅拌站尚未投产,电费应计入什么科目呢?
老师,运输企业,1~2月份,光考虑了税负率,这个毛利率没有考虑到导致出成本多了,毛利率很低,正常是6%我1-2月平均毛利才0.44%这个情况需要怎么调整是把2月账重新反了还是等以后慢慢调,3月份报表还没有报
结转了,我是按照报表上的数字填的
那现在是这个还有余额吗?
老师,您看我给你发的图片了么
这是我做的分录