老师好，收到原材料但未取得发票怎么做分录？用什么做附件呢？取得发票时又怎么做分录？谢谢
根据对方的送货单入库 暂估入库规范操作 发票未到，已经收到货 借；原材料 贷：应付账款-估价-供应商 不含税 取得发票后冲对应进货数量暂估 借：应付账款-估价-供应商 原材料/成本费用（暂估差额，无差额不管） 应交税费-增值税-进项（一般纳税人） 贷：应付账款—结算户-供应商 价税合计 支付货款 借：应付账款—结算户-供应商 贷：银行存款
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老师好，我是购买方，这个分录怎么做？做账凭这个发票，还要什么附件？谢谢
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老师，您好，我们是研发汽车零配件的，这张发票怎么做分录呢？原材料又怎么提现呢？
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小规模，收到原材料发货单，货已收到，已付款，发票未收到，怎么做分录？待收到发票时又改怎么做分录？
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老师11月发票取得发票了，还有两个回单，这个分录怎么做，谢谢
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老师 2022年的购买材料没有取得成本发票，2023年才取得成本发票，请问分录要怎么做呢？
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粤公网安备 44030002003870号
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老师说的很明白细致，非常感谢
不客气，祝你周末愉快，感觉不错的话，麻烦给个五星好评哦。