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                                    老师 2022年发生的成本、费用,2023年1、2月才能取得发票,2022年记账时已经暂估和计提该成本费用了,那后期取得发票时需要把发票附在22年的凭证里边吗
老师,去年12月因为没取得发票,我暂估了六十多万成本,2023年1月收到发票,怎么做分录呢?
老师,2022年公司暂估成本200万,在2023年取得成本发票,这个账要怎么做?
老师 2022年的购买材料没有取得成本发票,2023年才取得成本发票,请问分录要怎么做呢?
老师 2023年支付的材料款未取得发票,在2024年企业所得税汇算清缴前取回发票都可以作为2023年的成本吗? 2023年12月分录 借:主营业务成本-材料款暂估;贷:预付款-暂估 2024年1月份冲掉暂估,等取得发票在做成本吗? 可以帮写一下具体分录吗?
 
                我们公司请了吊机第一次公户付款1100给个人,现在现金付了1900元,他开票3000元,给我们,开的是吊装服务有限公司的发票,做外账的时候这个发票能直接用吗
老师好,公司给每个员工发的福利,是记到应付福利费中还是应付工资中啊
老师,以前的供销社出资办的公司投资人是供销社,需要做受益人备案吗
税负率怎么算,开票怎么加税点怎么计算
老师,请问以前有企业所得税留底税额,忘记记录了,是老板自己掏腰包交的,现在系统弹出来有留底税额6628元,账套没有企业所得税的余额,请问补计提多交的企业所得税6628元这笔分录怎么写?谢谢!
做小规模纳税人公司新手会计需要注意什么
同一个员工的其他应收和其他应付可以合并吗?
这里合理损耗不是10kg吗?算单位成本的实际数量为什么不扣除这10kg?
客户之前下单了5斤宽粉,后来送过去了,说下错了,这个我们又退不了,只好送客户了,这个怎么做账,小规模纳税人
请问公司注销库存怎么处理?公司的股东也是一家有限公司
会计分录借:主营业务 暂估成本 贷:银行存款 对吗
同学,你好 嗯嗯,是的
2023年做 借:主营业务 材料费 贷:主营业务成本 暂估成本 对吗?
2023年 借:主营业务 暂估成本 负数 贷:银行存款 负数 借:主营业务 贷:银行存款
好的 谢谢老师
不客气,回答满意请5星好评,谢谢