老师，去年12月份计提了一笔2万元费用，做的是借 管理费用，贷 其他应付款 但是一直拿不到发票也付不了，我现在3月份的帐，能做相同分录负数冲掉吗

那个季度利润太高，虚假计提的，我现在该怎么处理

那么 借：其他应付款 贷：利润分配-未分配利润

好的谢谢

不客气，祝你工作顺利，感觉不错的话，麻烦给个五星好评哦。

那我在汇算清缴的时候，就要补企业所得税了

需要更正第4季度的报表，然后再做汇算

第四季度的利润表，管理费用减两万就可以了是吧，那资产负债表要改哪里

借：其他应付款 减少 贷：利润分配-未分配利润 增加

我在3月份的帐里面做了，借：其他应付款2万，贷：利润分配-未分配利润2万 就是我现在改2025年第四季度财务报表，改哪里

我都列出来了哈 借：其他应付款 减少 贷：利润分配-未分配利润 增加

是在资产负债表的其他应付款减2万，未分配利润那一栏增加两万是吧，利润表还要减掉两万管理费用吗