老师 公司是一般纳税人劳务派遣公司适用简易计税方法的， 申报时，附表二，附表四和增值税减免申报表。是不是不用填？直接打开保存。
您好，对的，是的， 一、附表二（进项税额明细） 简易计税（5%）：不能抵扣进项 所以：附表二不用填，直接打开保存即可 二、附表四（税额抵减情况） 只有税控设备及维护费抵减等才填 咱劳务派遣简易计税、无抵减：直接打开保存 三、增值税减免申报表 只有减税、免税项目才填 劳务派遣简易计税（5%）不属于减免：直接打开保存 四、咱真正要填的表（重点） 1. 附表一（销售）：9b栏（5%征收率的服务）填销售额、税额 2. 附表三（扣除）：第5行（5%征收率项目）填工资社保等扣除金额 3. 主表：自动带出，第5、21、24栏 一句话简单来说 附表二、四、减免表：空表保存；只填附表一、附表三、主表。
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老师一般纳税人申报增值税时，是不是只要把增值税附表一二三填写好之后，增值税纳税申报表直接保存不用填写的
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老师好，想咨询一下，公司是一般纳税人，有清扫保洁业务，还有劳务派遣项目。因清扫保洁税率是6%，劳务派遣按简易计税5%申报。那应交税金结转时，简易计税要不要也一起转到应交税金--末交增值税
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老师 公司有销售和租赁 ， 增值税及附加税申报表（一般纳税人适用）这个表中的租金不会体现出来是吗
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老师，早上好。想请教一下，劳务派遣一般纳税人公司，申报差额征税时，是不是先申报符表三第5栏本期发生额，而后申报符表一第9b栏第12列中，然后系统会自动填写主表申报表按简易办法计税销售额的金额呀
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公司是商业楼栋物业公司，一般纳税人，我们开给业主的票都是普票，现在开给业主的物业管理费是6%，车辆服务费（业主买的车位）6%，门禁卡6%，老师报这3个6%的税率的发票是填在增值税附表一（增值税及附加税费申报表附列资料（一））的第5行？ 还是填在增值税附表一 简易计税方法的6%第8行呢？？还是填在增值税附表三（增值税及附加税费申报表附列资料（三））的第3行呢？ 比较急，在线等
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好的，谢谢董老师。 董老师，保存的话是直接按右上角那个暂存，是吗？ 右下角是提交申报。
您好，是的，您的理解是对的
老师，最后我核对一下，要交的增值税和附加税的总金额和我计算的一致。的话，我就可以提交申报是吗？
您好，是的，是这样的哦，核对无误才提交
老师，我提交的时候提示这个
您好，我们这个是申报有差异呀
老师，我查了一下是有一张发票是补开的2月份的。 这个情况我应该怎么处理？