老师，早上好。想请教一下，劳务派遣一般纳税人公司，申报差额征税时，是不是先申报符表三第5栏本期发生额，而后申报符表一第9b栏第12列中，然后系统会自动填写主表申报表按简易办法计税销售额的金额呀
你好 需在附表三中填不动产 服务扣减金额 然后在主表提取数据 要是没有提取过去 就手动填一下
-
Q
老师，我填列增值税及附加税申报表附列资料一表的点保存的时候跳出对话框“税种类别为货物：第5栏扣除后销项（应纳）税额为0，请检查是否录入了一般计税方法6%税率的发票。”然后我点确定，但还是保存不了，我们是商贸公司，给别人发货的时候产生物流费，别人要求我们要开在票上，所以就产生了6%的税率、现在我保存不了，就不能进行下一步操作，我应该怎样办呢
-
Q
老师。我们是小规模劳务派遣公司，增值税是按简易征收5个点。就是我填那个增值税申报表，填万里面有扣除额什么的，主表显示的销售额是差额后的。然后我企业所得税表按开票统计的不含税销售额确认收入，那我企业所得税申报表上面的累计全年收入不是跟增值税表上的收入不一样吗，企业所得税上的收入是我所有不含税的收入，可以扣除的差额部分就是派遣人员的社保工资做入成本里面这样对吗
-
Q
公司的小规模旅行社， 总收入：339324元，其中开票收入（减按1%开票）78579.95元，未开票收入260804.05元 可抵减成本票：115105.5元 再填写增值税申报表，附表一的时候，系统只生成了开票金额，加入未开票金额后，系统提示：没有开具1%服务发票,“扣除后不含税销售额（其中1%征收率）”该项值应该等于0。但是我确实开了1%的发票78519.95元。 请问下要如何填写申报表。 第一张图为系统自己生成的开票收 第二张图是我填写的总收入（未开票收入+已开票收入），第三张图是填写提交后的提示。 请问下老师。如何填报增值税申报表
-
Q
老师好，想咨询一个冲发票的问题。在2021年7月份本公司是小规模纳税人，开出了一笔25000元设计费，当时按1%税率开的，金额为24752.48；税额为：247.52元。在2021年8月份后公司变成一般纳税人，在今年5月份因设计费不能拿回，要冲回，所以用红字按原来冲(普票），可因现在公司是一般纳税人，系统不会自动统计，国税说按税率1%税额除以0.03税率，按简易征收来计算金额。可账上冲时按25000元，金额为24752.48元，按简易征收金额为：8250.67元。那申报表的收入与账有个差额，要怎么处理呀
-
Q
老师，早上好。想请教一下，劳务派遣一般纳税人公司，申报差额征税时，是不是先申报符表三第5栏本期发生额，而后申报符表一第9b栏第12列中，然后系统会自动填写主表申报表按简易办法计税销售额的金额呀
热门问答 更多>
-
个体工商户买卖需要缴纳印花税吗
-
线下跟线上销售，电商挂发出商品，线下销售也要走发出商品吗
-
小规模纳税人增值税超过30万的话，30万没是按1%，超过30万的部分是3%吗？
-
老师，我现在发现25年及以前的折旧少提了，现在做了账务处理，等26年汇算的时候再调增可以吗？还是在25年汇算的时候调减呢
-
物业公司慰问社区警务站发生10836元 支出 ，要视同销售吗 ，分录怎么做
-
老师您好，自己网上办理了一个营业执照，个体工商户的，没有任何业务，就是为了抖音开橱窗用的，是不是每季度也要申报个税和增值税呢？
-
老师，您好，2025年购买的结构性存款，这年是小企业会计准则，一般纳税人，2026年改成企业会计准则，在3月份结构性存款到期，这里的利息收入是计到投资收益还是财务费用利息收入呀？投资收益是需要缴企业所得税对吗？
-
我司在深圳，在顺德买的房产，在广东电子税务局缴纳的房产税，汇算清缴的时候这个房产税的金额要是不是不能算这个房产税
-
老师，我们是小规模，主营家装设计。26年第一季度开了张专票，虽然专票+普票 不含税的合计金额未达到30万，那只要开专票了就得交1%的增值税是吗
-
4元当期税费已经在利润表计提且已经向税局实际缴纳在资产负债表期末余额应交税费一栏应该填多少。这四元是股东代公司支付的税款。在资产负债表利润表里有哪些栏需填写？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师的意思是先填写附表三中扣减金额，然后看主表有没有提取数据，如果没有，就要用手动填写主表的销售金额，对不
你好 对的 我就是这个意思
老师，我是先想填写附表三，可系统跳出来要先填写附表一，而后才可以填写附表三，对不
可以先报附表一填完保存 可以这样填
老师，我按你的方法填写了。主表取得数字还是差额征税开的发票上不含税金额。改不了
老师，改不了的话，就存在账上收入与报表上的收入是不一致了。
你好差额前40万填附表一 扣减部分35万填附表三 最后主表体现40-35=5 差额后的
哦哦，老师，你的意思主表按简易办法计税销售额是要把开发票时含税销售额减去本期应扣减额的金额用手工填写上去的，对不
差不多是这个意思，这次你这边填上了吗