老师，早上好。想请教一下，劳务派遣一般纳税人公司，申报差额征税时，是不是先申报符表三第5栏本期发生额，而后申报符表一第9b栏第12列中，然后系统会自动填写主表申报表按简易办法计税销售额的金额呀
你好 需在附表三中填不动产 服务扣减金额 然后在主表提取数据 要是没有提取过去 就手动填一下
-
Q
老师，我填列增值税及附加税申报表附列资料一表的点保存的时候跳出对话框“税种类别为货物：第5栏扣除后销项（应纳）税额为0，请检查是否录入了一般计税方法6%税率的发票。”然后我点确定，但还是保存不了，我们是商贸公司，给别人发货的时候产生物流费，别人要求我们要开在票上，所以就产生了6%的税率、现在我保存不了，就不能进行下一步操作，我应该怎样办呢
-
Q
老师。我们是小规模劳务派遣公司，增值税是按简易征收5个点。就是我填那个增值税申报表，填万里面有扣除额什么的，主表显示的销售额是差额后的。然后我企业所得税表按开票统计的不含税销售额确认收入，那我企业所得税申报表上面的累计全年收入不是跟增值税表上的收入不一样吗，企业所得税上的收入是我所有不含税的收入，可以扣除的差额部分就是派遣人员的社保工资做入成本里面这样对吗
-
Q
公司的小规模旅行社， 总收入：339324元，其中开票收入（减按1%开票）78579.95元，未开票收入260804.05元 可抵减成本票：115105.5元 再填写增值税申报表，附表一的时候，系统只生成了开票金额，加入未开票金额后，系统提示：没有开具1%服务发票,“扣除后不含税销售额（其中1%征收率）”该项值应该等于0。但是我确实开了1%的发票78519.95元。 请问下要如何填写申报表。 第一张图为系统自己生成的开票收 第二张图是我填写的总收入（未开票收入+已开票收入），第三张图是填写提交后的提示。 请问下老师。如何填报增值税申报表
-
Q
老师好，想咨询一个冲发票的问题。在2021年7月份本公司是小规模纳税人，开出了一笔25000元设计费，当时按1%税率开的，金额为24752.48；税额为：247.52元。在2021年8月份后公司变成一般纳税人，在今年5月份因设计费不能拿回，要冲回，所以用红字按原来冲(普票），可因现在公司是一般纳税人，系统不会自动统计，国税说按税率1%税额除以0.03税率，按简易征收来计算金额。可账上冲时按25000元，金额为24752.48元，按简易征收金额为：8250.67元。那申报表的收入与账有个差额，要怎么处理呀
-
Q
老师，早上好。想请教一下，劳务派遣一般纳税人公司，申报差额征税时，是不是先申报符表三第5栏本期发生额，而后申报符表一第9b栏第12列中，然后系统会自动填写主表申报表按简易办法计税销售额的金额呀
热门问答 更多>
-
老师，请问美团和饿了么电商账务处理，确认收入是计应收账款还是其他货币资金？这两个有什么区别吗？
-
给员工买的polo衫，做到什么科目
-
个体户升级为公司，之前个体户发生的业务，税局无法开票怎么办
-
你好老师，请问公司注册资本为10万元。又增加注册资本10万元和一位新的股东，再减资10万元，把原有股东减资。不涉及利润分配，请问原股东和新股东交税吗
-
奖金是要合并到工资里面一起申报吗
-
老师，我们A公司的车租给B公司使用，那么车辆的保养费应该开给A公司还是B公司呢？
-
老师，未分配利润有几佰万不做处理没事吧？
-
个体户换法人，烟草证就是不能直接更名咯？？得排队重新更？排队期间不知道还能报烟使用吗
-
1.银行对账单、回单怎么收集 2.怎么协助银行对账 3.怎么进行会计档案的整理 4.怎么进行发票领购、开具、认证、抄报税 5.怎么审核原始凭证 6.怎么协助办理社保、工商等外勤业务，跟进内部财务审批流程 7.建筑行业的会计需要做什么，有什么特点和侧重点
-
老师，之前会计的项目上的费用计入管理费用，我现在改为主营业务成本，可以吗？每月也开发票。
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师的意思是先填写附表三中扣减金额，然后看主表有没有提取数据，如果没有，就要用手动填写主表的销售金额，对不
你好 对的 我就是这个意思
老师，我是先想填写附表三，可系统跳出来要先填写附表一，而后才可以填写附表三，对不
可以先报附表一填完保存 可以这样填
老师，我按你的方法填写了。主表取得数字还是差额征税开的发票上不含税金额。改不了
老师，改不了的话，就存在账上收入与报表上的收入是不一致了。
你好差额前40万填附表一 扣减部分35万填附表三 最后主表体现40-35=5 差额后的
哦哦，老师，你的意思主表按简易办法计税销售额是要把开发票时含税销售额减去本期应扣减额的金额用手工填写上去的，对不
差不多是这个意思，这次你这边填上了吗