老师 去年工资没有计提 能不能冲暂估 分录 借：利润分配 贷应付职工薪酬
你好需要回去更正同时才可以
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红冲去年的工资，小企业准则，借，利润分配-未分配利润 贷，应付职工薪酬 老师对不对
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2020年会计分录借：管理费用-职工薪酬 主营业务成本 ---工资 贷：应付职工薪酬--工资 现在税务部门核查到有17950元工资不实，让调整，我的分录借：应付职工薪酬---工资 贷：利润分配--为分配利润对吗 税务部门有说要通过以前年度损益调整，是不是分录就是借：应付职工薪酬--工资 贷：以前年度损益调整 借：以前年度损益调整 贷利润分配--为分配利润
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去年做账冲销以前年度多计提的工资，直接借:应付职工薪酬，贷:利润分配-未分配利润，这样做账有没有关系的？
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老师，我22年12计提的工资，四金忘了冲销，然后现在要重新，分录是借以前年度损益调整，贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬，贷利润分配未分配利润，老师怎么理解这个分录呢，这样是利润增加，还是利润减少
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老师您好，请问24年一月份发放的之前23年没有计提的工资，，分录：借，利润分配—未分配利润 贷：应付付职工薪酬 借：应付职工薪酬 贷：银行存款 是不是不用修改23年 年报表？直接在汇算清缴调增这笔钱就可以了吗？
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老师，货车原值130000余值怎么算呀，
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粤公网安备 44030002003870号
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更正12月的账吗？
肯定的，要不然不管用
老师 我刚税务局让补交了25年的税款 说成本票太少了 那我能不能更正在12月不结转 结转在今年呢？
我们是建筑公司 我把工资计提在项目上 然后今年结转 借利润分配 贷工程施工
那也可以，或者纳税调增部分
那我是不是要更正25年12约所得税报表 附属项目 工资这块就可以了 不影响当时的成本
只是汇算清缴纳税调增，其余的不变
老师 汇算调增需要补交税款吗
需要，税务局不是说交税少吗？需要补上啊
已经补交了 更正了12月的企业所得税报表 还有其他暂估 说如果汇算前在没开进来 让调增 我把工资更正在去年12月账务里 不结转成本 今年结转 然后按借利润分配 贷工程施工 这样可以吗老师
那也是可以的这个操作是
太谢谢老师了
不客气祝你工作顺利