老师您好，我在旧财务系统2025年11月和12月多结转了人工工资，也都结账到主营业务成本了，然后26年1月的时候我们换了新的财务系统，老师我想问下现在这个我应该怎么调整合适老师

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• 公司一般纳税人，在2月份卖车开了一张13%税率的发票（不含税115044.25+销项税14955.75=13万），2024年7月购进车，发票上不含税金额328318.58，2026年2月卖车：不含税金额：115044.25，车辆按4年折旧，每月折旧额6839.97，一共19个月，折旧费：129959.43（之前没提，现在补计提），那这笔卖车业务的分录该怎么做？计提的折旧费对吗？老师能按照上边的数字把分录写一下吗？

• 请问老师，中介代订机票，全额开具6%的，经纪代理服务的发票，同事认为，业务实质是旅客运输服务，应该取得行程单或者电子发票9%的。同事的说法正确么？

• 老师，你好。当月开票500又当月冲红了。怎么样出会计分录

• 预付卡的油品，购买后做预付账款，实际消费就不给开票了，用什么作为费用入账呢。

• 提问 老师 购买手机开票给公司 可以进入管理费用办公费这个科目入账吗

• 你好，我们单位是一个区协会，然后对私要收散客或者一些企业每人50元一年会员费。收了之后就把钱也是按50元一人来对公支付给省协会。但是省协会不开票给我们，而是由中国协会直接开全国.xx统一票据，也是按50元一人。收益部分就是省协会会按10元一人返款给我们，要我们开咨询费发票。那我们收散客50元是算收入吗？中国协会给我们的收据算成本？一出一入，不是还亏了税费吗，如果我们要开发票给散客

• 去年有固定资产和无形资产卖出，有收益，汇算清缴填1. A100000 第14行：填资产处置收益，但是这栏不能填应该怎么办

• 老师企业工伤保险是调比例了吗

• 收到劳务发票，款未付的分录

• 老师，您好！我想请问下法人用专利实缴900万，是不是需要开具增值税发票才好入账，才可以做摊销，如果就评估报告和验资报告可作为依据吗？