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找答疑的郭老师，谢谢

2026-04-14 16:07
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2026-04-14 16:13

郭老师，请问卖建材的公司12月库存开超了，做账软件自动暂估了库存，也在1月份冲回了，而且到目前也没补库存进来也没有再开票，请问怎么处理？就这样先放着是吗？现在负债表上存货是负数

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齐红老师 解答 2026-04-14 16:26

继续暂估别冲回来

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齐红老师 解答 2026-04-14 16:26

发票到了再冲就行

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快账用户3547 追问 2026-04-14 16:54

如果一直暂估着，到汇算清激结束也没来，汇算清缴需要做什么吗？

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齐红老师 解答 2026-04-14 17:00

调增 纳税调整明细表 扣除项目 其他填写账载金额

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快账用户3547 追问 2026-04-14 17:13

哦也是要调增的啊

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快账用户3547 追问 2026-04-14 17:14

那再问一下，系统自动的暂估次月又冲回的，现在是不是需要在3月份里再暂估，让库存商品不是负数

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快账用户3547 追问 2026-04-14 17:56

老师看到麻烦回复一下

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齐红老师 解答 2026-04-14 18:00

是 理论上是这个月暂估下一个月月初红冲发票不到，然后月底再暂估 但是实际作账中你发票到了再冲暂估就行

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快账用户3547 追问 2026-04-14 20:02

好的郭老师，再请问一下，如果商贸公司买进商品80元，卖出去100元，是只交100的印花税，还是购进的80也交印花税

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齐红老师 解答 2026-04-14 20:05

100%2B8 0 按照这个来缴纳的

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快账用户3547 追问 2026-04-14 20:17

那如果80的进项只是先入账做了库存，进项做到待抵扣进项税额，并没有勾选抵扣，那请问印花税是在入账月交还是勾选月交

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齐红老师 解答 2026-04-14 20:21

收到发票的当月缴纳

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快账用户3547 追问 2026-04-14 20:50

不管入账不入账，勾选不勾选，以收到为准哈？那我知道了谢谢您郭老师

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齐红老师 解答 2026-04-14 20:51

是的 对的 以发票的为准

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