老师，你好，我们是小规模，2026年1月做账，补了个这样的分录，借应交税费，应交增值税减免税额， 贷利润分配，未分配利润，现在做2025年的汇算清缴我要在哪儿调增呢

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• 老师你好，运输公司刚开业。购进车的发票进项大，销项小，购进车的发票可以一次性抵扣不？抵扣的进项大有关系没？怎么做分录

• 生产企业免抵退，出口18万（已开0税率发票）退税率13%，内销大于外销，我想知道这18万对应的进项发票可以认证抵扣吗？认证抵扣后还能再抵应交税额的23400对吗？

• 老师，请问在计算残保金的时候，临时工的人数怎么折算？比如一个月她上了多少天，然后按天折算吗

• 研发费用，气 电 如何列举，啥数据也没有，如何找呢

• 补缴去年汇算清缴所得税分录怎么写？

• 第二季度，借款合同，我们属于续贷，打个比方，我们还进去了100万，然后又贷出来50万，这样的话，需要申报印花吗？

• 老师你好，公司新买的车刚开始没过户，后来过户了，车牌号不一样，现在固定资产明细科目用哪儿个车牌号？4月30000没过户，6月过户花了1万，都有发票，折旧2个时间不一样怎么折旧

• 学堂的密训课什么时候开始呢

• 老师有一家小规模公司新注册的还没有员工在自然人电子税务局扣缴端零申报时到申报表报送是怎么也发送不了申报是为什么

• 老师，个体户2季度开普票不含税124元，总收入32万（普票加未票），这样增值税申报表是不是第三栏（其他增值税发票不含税销售额）填124，第一栏（应征增值税不含税销售额）填32万-124，