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老师，现在申报残疾人保障金有个问题，上面需要填写上年职工工资总额，我就正常填写数字后，保存出现1张图片提示说:”企业所得税的工资总额是0，请如实申报等字样”，我想了想因为企业所得年报的时候那个应付职工薪酬那块不需要调整，所以就是空白没有填任何数字，现在申报残保金我应该怎么填写这个工资总额

2022-10-14 20:25
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-10-14 20:28

是不是只是提示，不是强制过不去

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齐红老师 解答 2022-10-14 20:29

实际工资是不是直接做的费用没有计提到应付职工薪酬

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快账用户8473 追问 2022-10-14 20:29

是提示，我就没敢在保存了，又取消了，是这样的图片

是提示，我就没敢在保存了，又取消了，是这样的图片
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快账用户8473 追问 2022-10-14 20:30

企业所得税的取数应该是年报应付职工薪酬的取数吧，那就是空白没填数

头像
齐红老师 解答 2022-10-14 20:31

如实填写工资总额要不然和个税申报不一致，比较麻烦

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快账用户8473 追问 2022-10-14 20:31

计提应付职工薪酬了

头像
齐红老师 解答 2022-10-14 20:31

据实填写工资总额

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快账用户8473 追问 2022-10-14 20:32

那我就忽略这个信息，只保持和个税一致就行是吧

头像
齐红老师 解答 2022-10-14 20:33

是的，否则也会比较麻烦

头像
快账用户8473 追问 2022-10-14 20:34

那我企业所得年报应付职工薪酬那没有填错吧，我觉得那不用调整，所以就空白

头像
齐红老师 解答 2022-10-14 20:41

没关系，没有调整是对着的

头像
快账用户8473 追问 2022-10-14 20:52

好的，谢谢老师了，帮我解答

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齐红老师 解答 2022-10-14 21:22

如满意还请给予五星好评，谢谢您，祝您生活愉快！

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是不是只是提示，不是强制过不去
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