老师，账上应付账款贷方出现负数，现在想调整理账务，因为涉及年份久，想调为正常，分录怎么做
同学您好，首先要找原因，根据找出来的原因来调整，第二如果实在找不出来原因，那就挂着不动，第三，如果非要调整，那就是调整到营业外里。
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老师你好，7月份用支票付客户货款。支票是8月份到期，那做现金流量表的时候，这一笔是和调整分录(借:应付账款(负数)，贷:银行存款(借方正数))是属于不影响现金流量还是把这个以及调整分录(借:应付账款(负数)，贷:银行存款(借方正数))归于购买商品、劳务等支付现金那一项呀？
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老师好，我在12月份少录的一笔凭证，正常应该录 借：管理费用5409.30 贷：预付账款5409.30 但是我们有录入这笔分录。我想在今年1月补录，应该怎么做调整
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老师20年有个账务处理您看一下，这笔账当时是应收款，按支出做出去了，现在应收款为贷方余额，要是调整正数就得调整到预收账款贷方，主要这钱收不回来了，要怎么处理呢
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老师您好，现在翻22的账本做汇算清缴，执行小企业会计准备，发现之前财务做账分录做错，比如社保单位部分，它少计入了，我可以在23年直接相同负数分录然后再录入正确分录吗？因为涉及损益，可以不通过利润分配调整，按正常入账不
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老师，您好，因为是初次处理年末的账务，现有四个实务想问问该怎么具体做处理，请老师指导 1、年末现金余额过大； 2、短期借款为负数，需调整； 3、资产负债率72%，略高，建议调到70%以下； 4、其他应收款期末股东挂账负数，存在抽逃出资风险，建议调整。
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接收别人的承兑汇票怎么判断是否可以接收呢
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请问老师，增资需要验资么
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你好老师，我司是机械租赁公司，购买的机械是入固定资产还是入“主营业务成本”?科目怎么做，应该怎么做账
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去年有一笔收入没有挂账 今年3月份银行收到了这笔钱 ，是把这笔收入做到3月份还是做以前年度损益调整
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老师好，餐费除了做招待费还能做什么 费用呢？招待费太多了
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团体意外险怎么做账，进项是不是不可以抵扣得
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深圳的发票电子税务局查不到吗？
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老师请教一下，是不是不在注册地区域进行的建筑业务就需要办理外经证
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老师请教一下，汇算清缴里的资产折旧明细表的资产原值和累计折旧填的是年末数吗
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原因是，预付了款项，供应商没开票
同学您好，如果永远不开票，就正常做成本，所得税汇算的调整一下就行。就是个白条列支而已。