您好,是的,填在未开具发票那里

上个月我们税务局老师喊我们预缴增值税,当时在增值税申报表附表一的未开发票栏填了相应数据,本月开了发票,我又在对应的未开发票栏填了对应的负数,这样填申报表对不多
房地产企业还没有正式开销售发票,按预收款预缴的增值税,每月报税时除了填写《增值税纳税申报表附列资料(四)(税额抵减情况表)》,申报时是不是还要填写在申报表主表第28栏①分次预缴税额栏次?还是等到开正式发票给业主时,即有销售额时再填写增值税纳税申报表(主表)第28栏?
老师好,我在电子税务局代开了一张16000的增值税普通发票,增值税申报时, 问题1: 是填写"其它增值税发票不含税销售额"吗, 问题2 不含税金额是15841.58吗?
增值税纳税申报表附表一中开具其他发票和未开具发栏销项应纳税额要填写吗?填了也是不能抵扣的吧?
请问老师,增值税上一所属期我申报了一部分未开票收入,这个月我把发票开出来了,那么在增值税申报表附表一中,我是不是要在未开票栏次,把上月已申报的未开票做负数填列?
老师,1688平台上销售的产品,客人都不要开发票的,我申报时还是在增值税申报表附表一里填在"未开具发票"栏吗
未分配利润期末数据就是这一年的盈亏总数,对吗
2025.11.18日国资委把张堆学校划给国企甲公司,土地7000平米,房产21.7万元,此学校2026.1.1出租给乙公司每年租金15万,这个要交哪些税,如何做税源采集?
老师,公司基本户在2月26日开的户,但是一直没有在电子税务局报备,现在去做填写电子税务局“存款账户账号报告”,上边的开户时间与发证时间怎么填写,会不会有罚款或者风险
老师,25年一次性加速折旧了,26年汇算清缴折旧这个表应该怎么填写
我是普通货物代理行业,税务局说汇算清缴中成本有些高,需要改报表还是怎么办,麻烦详细说明一下
老师,A107011表,怎么填写呢,投资性质是选择直接投资,被投资企业社会信用代码,我们公司是被投资单位,就填我们企业的社会信用代码嘛
老师 麻烦问一下所得税汇算退1800一季度交2300的话能不能办理先抵后交呀,这个能抵不?
老师,我有一个未开票的收入,因为有两笔嘛,计算的销算税额比申报表上计算的少1分。申报表上我可以改吗?
老师请问一下,收到第三方平台的保证金20000,退保证金的时候退了20200,其中退的200是保证金的手续费,想请问一下这200手续费记入哪个科目
每月都有未开票收入,这样申报,有税务风险吗
只要申报了就没事