用银行存款支付供应商款113万，其中不含税100万，税金13万，但是供应商没开发票，计入在建工程，请问分录应该怎么做？

老师，以下分录您帮我检查一下，是不是对的呢？ 6月1日，收到政府专项扶贫资金 借：银行存款 20万 贷：专项应付款—某某项目 20万 6月1日收到货款发票 借：在建工程—项目 20万 贷：应付账款—供应商 20万 支付货款 借：应付账款—供应商 20万 贷：银行存款 20万 6月22日收到政府专项扶贫资金 借：银行存款25万 贷：专项应付款—项目25万 6月24收到货款发票 借：在建工程25万 贷：应付账款—供应商25万 6月30日支付货款 借：应付账款—供应商227500 贷：银行存款227500 6月30日完工验收，在建工程转入固定资产 借：固定资产45万 贷：在建工程45万 关于“专项应付款”科目的结转，结转到“营业外收入”吗？货款还有22500元是保证金，1年后支付，此笔款项该怎么体现呢

兴澄特钢应付供应商货款银行承兑100万，现供应商要求现汇，支付贴现成本。公司开具贴息6%普通发票给供应商，金额含税1万元。（根据新的准则要求不做贴现利息收入）如何做会计分录

单位一家供应商不给开进项发票，说当时谈的是不含税的，我单位2020年11月付银行承兑汇票20万，这个供应商自己平账了。我单位这20万货款没发票，我怎么平账，存单位账户20万现金，分4次存款，平账吗？

请问老师，采购商品供应商一直没有开票，客户又催发票是不是可以先开出?采购款是先预付的，做分录是借预付账款，贷银行存款。然后是借库存商品，贷预付账款-暂估（供应商名称）?但是后来进货发票供应商一直没有开，那怎么处理账务呢？进销存又该怎

宋生老师，你好。公司计划2025年分红，2024年有6万是付给供应商费用，可是对方一直没有开发票。所以一直挂账（其他应收款），但是发现分红的时候利润总额好像是含着这6万的，但是账上是没有这个6万的，请问怎么处理？比如可供分配利润30万，但是有6万是欠发票的。账上只有24万，但是分配是30万，那6万怎么给股东分红？当时付给供应商的时候，是借：其他应收款，贷银行存款。