单位一家供应商不给开进项发票，说当时谈的是不含税的，我单位2020年11月付银行承兑汇票20万，这个供应商自己平账了。我单位这20万货款没发票，我怎么平账，存单位账户20万现金，分4次存款，平账吗？

2018年我公司开出一张35万普通发票给一个政府单位，该单位回款15万，其余款项20万始终未付。我公司应收账款一直挂了20万，现在财务要求我要不把35万发票要回来，要不把钱要回来，把账平了，但是现状是该政府单位不会给钱，且发票早就做账了，请问，这个发票的问题要怎样操作才能平账？

老师，您好。2020年1月我单位预付了一笔7万货款给供应商，3月收到货和发票，对应做入主营业务成本科目内，当年度企业所得税申报后，税务局说供应商开具的发票有问题，需要将这7万元从主营业务成本内剔除出来。剔除修正后，导致账上应付账款借方一直挂着7万，现已经联系不上供应商。请问这笔账务该如何处理？能否做坏账呢？以下是该笔业务做出的分录： 1.借：应付账款 7万 贷：银行存款 7万 2.借：主营业务成本 7万 贷：应付账款 7万 3.借：主营业务成本 -7万 贷：应付账款 -7万

我单位作为中间单位，与上下家签订购销合同，现在与客户的合同已经解除，供应商当时直接将商品交给客户。但是供应商当时已开具发票，在我单位账上挂账应付账款，现在供应商不给开红票，说是他自己的账面已经抹平，没有这笔应收款，然后我单位出具询证函，想将该笔应付做营业外收入，对方又不承认账面余额为0，请问还有什么方法可以处理该笔应付款项？

单位一家供应商不给开进项发票，说当时谈的是不含税的，我单位2020年11月付银行承兑汇票20万，这个供应商自己平账了。我单位这20万货款没发票，我怎么平账，存单位账户20万现金，分4次存款，平账吗？

老师好，我们单位是建筑企业，施工队当时为了购买材料便宜没有开具发票，现在让供货商给补开了发票，我该怎么入账，原账是：借：预付账款—施工队贷：应付账款—供货商，后期付款时供货商给我们开具收据我们直接付款，凭证直接是借：应付账款—供货商贷：银行存款或应收票据，现在我该怎么入这个收到的发票呢，对方还是开的增值税专用发票，麻烦老师给予帮助！谢谢！