我们租用了别的企业的车辆，但是车辆产生的汽油费交通费等都是对方支付的，也对方也收到了相应的发票，并进行了相应的账务处理，现在我们要把这部分非要支付给对方，该怎么处理呢？

你好，直接冲应付账款就可以啦

2026-05-11

变卖开票借：银行存款贷：营业外收入应交税费-增值税-销项(已经抵扣进项按13%

2023-06-05

这种情况下，账务处理可以如下进行：一、账务调整将多计的管理费用和进项税额进行调整：借：其他应付款 3600（9600-6000）贷：管理费用 3500 贷：应交税费 — 应交增值税（进项税额转出）100 这样就把多计的费用和进项税额调整了回来。二、备查资料需要留存以下资料备查：与咨询服务相关的合同，明确合同金额为 6000 元。与对方沟通无法红冲发票的记录，如邮件、聊天记录等。支付 6000 元款项的银行回单。调整账务的记账凭证及说明

2024-10-17

固定资产清理将车辆账面价值（原值 - 累计折旧）转入清理：借：固定资产清理（账面价值）、累计折旧（已提折旧）贷：固定资产 - 汽车（原值）确认销售收入与税额按 7 万含税收入算，不含税收入 = 7 万 ÷(1%2B13%)≈6.19 万，销项税≈0.81 万：借：应收账款 - 承租方 7 万贷：资产处置损益 6.19 万应交税费 - 应交增值税（销项税额） 0.81 万处理款项代收因钱进承租方账户，挂往来：借：其他应收款 - 承租方 7 万贷：应收账款 - 承租方 7 万收回款项（若后续收回）借：银行存款 7 万贷：其他应收款 - 承租方 7 万

2025-07-11

你好；你们要找对方给你发票才行的；到时你做成本处理的

2023-05-19

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