我们是一般纳税人公司，我看到资产负债表应交税额的部分比实际应缴纳数额多了800，需要怎么做凭证才能调平呢

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• 个体户有一个员工未缴纳社保，个税那里可以扣除专项附加吗？

• 老师 我公司为一般纳税人企业卖冷鲜肉，想在别的地方，就是期限成立一个销售点，进完货直接就在那销售了，开票还是总公司开票可以吗，然后那个销售点好用在注册一个营业执照吗

• 2025.9月的银行现金管理服务费200万，去年没有摊销，今年补摊销可以吗？不通过以前年度损溢调整可以吗？

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• 请问老师 现在注册一个新法人公司开票额度有限制吗

• 请教一个问题，公司账上原来没有车，但是突然出来一张销售二手车的发票，问老板，他也不说。请问一定要走固定资产清理吗？直接走其他业务收入不行吗？

• 老师，我们小规模公司，假如:2024年8月份购买一车320000元，每月折旧9000元，2026年3月份折旧剩余140000元，2026年4月份卖出去30000元，请问会计分录怎么?卖出需要申报增值税吗?怎么老师具体金额和会计指导一下，谢谢

• 老师，个体工商户的加工费开具发票，显示这个提示什么意思，之前开都没有这个提示

• 老师，我们21年增值税率3%，所得税25%，补税加滞纳金要十多万，要增加无票收入增加多少，请问公式怎么算

• 免抵退税额为104547.95 ，销项为115107.59，上期留底为265021.82，内销 885442.91 ，外销为804214.04 ，如何倒推需要勾选多少进项(算的时候带公式)，还有退税留底率要达到4%，算了半天也没弄明白