您好，我公司是一般纳税人，发现这个资产负债表上的应交税费是-140万，实际增值税申报表留抵税额是2500元，怎么做一笔分录调整呢？

您看下这个截图

这个两个原因，要么你的销项确认少了，要么你的进项确认多了，你需要查一下原因。还有你利润表收入跟增值税的收入是不是对的上

收入对的上的，原来的财务不知道哪里记错了，有没有办法一笔分录调啊，调成增值税申报表的留抵2500

可以，想进项减就说明要增成本或费用

做什么分录啊

借:管理费用/主营业务成本 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税

不是这个意思，我的意思是不影响其他的数据，原来财务应该是在应交税费那几个明细转来转去导致的，有没有什么合理分录冲掉这140万累计的呢