老师，我单位一般纳税人，之前一直做的进项票分录是进项税额，但是实际没有认证，现在资产负债表中应交税费是负数5万多，实际每月在交税，这种情况要怎么处理，分录怎么写
你好，把没有认证的这些转出来，借应交税费，待认证 贷应交税费应交增值税进项
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老师你好，还没考证 老师有个疑惑咨询您 实际应交税款和资产负债表中应交税款不符 实际应交税款没错 就是凭证录入科目错了导致每月提交的负债表中应交税款错了成了负数 去年5月到今年一直这个问题错导致每月提交税局的负债表中应交税款年初余额和期末余额一直为负数 实际纳税是没错的 老师这个问题该怎样处理 是倒回错误年月直接修改凭证 还是放在本月修改凭证呢老师
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一般纳税人是不是每月都要结转进项税和销项税，我这个月有红冲的销项，红冲之后实际销项税额为负数，这个要不要另外做一笔账务处理，不能抵扣但是已经认证的发票做转出是不是这个分录，借管理费用，贷:应交税费，应交增值税，进项税额转出，就这一笔分录还有其他分录嘛
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因为8月刚接的账，之前一直代理记账公司，发现待认证进项税额28000多，但是已经没有可以认证的发票了。 导致资产负债表负三万多。怎么处理这种情况
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老师，我单位一般纳税人，之前一直做的进项票分录是进项税额，但是实际没有认证，现在资产负债表中应交税费是负数5万多，实际每月在交税，这种情况要怎么处理，分录怎么写
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老师，请问一下，资产负债表中有负数怎么处理？ 9月缴纳8月的增值税1888.8元，我做的分录是借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 缴纳时 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款 但是最后有一个负数 9月份的增值税销项减掉进项之后是1558.83，现在应该怎么办？
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关键是好多年积累的
你好，一次转过来就可以的，只要你确定没有认证就行。