老师，早上好。有个员工在发25年11月工资的时候扣除了1千元做保证金。在发11月工资的时候我忘记做这笔账了，现在这个月我应该怎么补做这笔账？

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• 我公司办理了一个，工会法人资格证书，需要像办理营业执照一样到税务局办理税务登记吗？

• 老师，我这个月注册资本金实缴了200万， 这月印花税申报是当月缴纳还是12月缴纳申报（我一般纳税人正常月缴纳增值税，季度缴纳企业所得税）

• 老师，每个月缴计提收房租怎么账务处理，收到房租怎么处理

• 老师，您好，机械加工企业运输成本原材料进货运费算在成本里面，那么生产加工好的成品发货给对方单位，我方单位承担的运费记在那个科目，还有运费中的增值税怎么算

• 老师好，公司2025年12月成立，企业所得税也是从2026年1月1日开始，厂房租赁期是2025/12/12-2035/12/11，装修期免租金，在5月8日支付了4月20日-5月19日60%房租4.49万（40%还在装修，暂免），后续的话应该就按照100%的金额支付7.48万，现在还没做任何账务处理，如果现在要在5月份做，怎么做呢？能否帮忙带上具体数字计算？这些能否做在五月份，然后补提1-5月份的折旧？增量借款利率用5%，非常感谢

• 老师，我想问一下，我们公司是保税区企业，小规模纳税人，有一笔货物从香港买，卖给日本。想问下从香港进到保税区在出给日本，和直接香港直发日本，在缴纳税费问题上以及做账方面的区别是什么？是不是直发更合理

• 老师，*人力资源服务费*劳务费请问这样开发票有问题吗？ 我的意思是税目是人力资源服务费，下面写劳务费可以不？

• 老师，什么情况会涉及房产税

• 老师，我现在申报2026年4月份的免抵退，汇率我采月的是当月1日的汇率，那我现在填写汇率管理时，我是要取4月1日的汇率，还是3月31日的汇率来做为我4月初的汇率呀

• 超市行业的供应链公司，其中杂百类占比75%左右,免税生鲜占比25%左右，那增值税税负率一般是多少，利润率是多少