老师请问下，供应商向我司申请提前结算货款，未付货款总额：24965.29元 ，现在全部按9.5折结算， 折扣后应付金额：24965.29 × 0.95 = 23717.03 元 请问供应商的收据是按原价的还是折后的。发票金额是原价的。
同学，你好
是折后的
发票也要改成折后的
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Q
某企业拟采购一批商品，供应商报价如下：30天内付款，价格为9750元；31天至60天内付款，价格为9870元；61天至90天内付款，价格为全价10，000元。假设该企业无论放弃哪个区间的现金折扣都会在信用期的最后一天付款。若企业资金不足，可向银行借入短期借款，年利率10%。要求：计算放弃现金折扣的成本，并做出对该公司最有利的付款日期决策。解答第30天付款:折扣率=_______%放弃折扣的信用成本率=________%第60天付款:折扣率=_____%放弃折扣的信用成本率=________%放弃折扣成本均_______（选填大于或小于）银行利率，所以初步结论是_____（选填应该或不应该）放弃折扣。第30天付款方案：应付利息=______（元），总付款额=______（元）第60天付款方案：应付利息=______（元），总付款额=______（元）应选择总付款额最小的方案。所以最有利的付款日期是第_____天，若企业资金不足，可向银行借款。
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上月出口了一批货，为退税收入，供应商多开发票52万，我司按金额多付供应商，多开开票金额的税金需支付供应商，扣除税金42万后，供应商退回多开票金额，请问会计分录处理？另外还有就是总公司A代B公司付供应商C货款，供应商C再付下游供应商D货款，而供应商D往来款的对账单，挂账了B公司，当C收到A公司货款，C再转D，D再冲减B的货款，请问
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老师，请问我公司采购原材料已入库记账，后期付款时少付了1万元（原因是品质不好扣款1万），供应商发票按照实际付款金额开的，这个付款凭证要怎么记账？
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老师晚上好，我是对账供应商的货款，比如说2024年12份给供应商下了采购订单100元的原材料，我在2025年1月15之前核实OK这供应商100元的原材料送货单明细和金额。等于所有供应商对账花开了半个月的时间，确认无误就做应付货款计提。然后供应商开票提供请款资料过来。我想请问正常对账是要多久的。对账太久没法给到全盘抓数据。正常应付月初是要干嘛，或月中干嘛，月底要干嘛。麻烦老师解析一下。
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我想请教一下企业与供应商采购原料数量10吨，合同价款50万元，企业先预付了全部款项50万元，供应商收到款项发货，后面货物运输过程中物料破损了1吨，破损物料金额5万元，破损由供应商承担，供应商给企业退回了破损物料金额5万元，然后供应商给企业开的发票数量是9吨，金额45万元，这样的情况企业怎么做账？
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发票怎么是折扣的呢，发票已开，对方倒闭了，还没有到付款时间，向我司申请提前付款给她，然后我司按95折结算
同学，你好
了解。
那不需要了。
你直接按照95折付钱入账就行
供应商给我2张收据，我按哪个收据金额留存呢
同学，你好
按照实际金额留存
但是有个问题，已提交过来的收据和收款委托书是原价金额，这2张单据我可以保留吗？然后折扣金额的收据我也附在凭证后面
同学，你好
嗯嗯，可以的
在付款申请单要写备注吗？请老师建议补充一下。这是对方发过来的一个说明情况
同学，你好 不用写的
现在是付款申请单写了4份（是原价金额）。我需要重新一张折后的付款申请单吗？然后把原价4份原价付款单作废掉？还是说原来做好的4份正常的货款付款申请单不变，然后就付截图这张联络给到出纳就可以付款了？
同学，你好 需要95折的付款单
那我原来4个月份的付款单要作废掉是吗？然后收据也作废还有委托收款数也作废对吧。申请付款单、收据按新的资料做付款附件单据支撑是这样吗
同学，你好
是的，这样最好
麻烦老师看下我付款单封面，这样写可以吗？麻烦建议补充一下。
同学，你好
可以。付款单最主要的是付款单位，付款账号，收款单位，收款账号，金额。就行了
这些都是有的。那原价金额的单据我就作废掉了，我上面说的那几张
同学，你好
嗯嗯，可以的